부가세신고관리
부가세예정조회
부가세예정조회 화면은 선택 기간 내 부가세 신고 대상 거래 내역을 목록으로 조회하고, 공급금액과 세액을 집계하여 예상 납부세액을 확인할 수 있는 기능입니다.
사용 방법
이 메뉴는 업무와 회계에서 발생한 계산서 정보를 조회합니다.
주의사항: 계산서 발행 시 부가세 제외 건은 생성되지 않습니다.
부가세 확정
- 이관 구분을 선택하여 업무에서 등록된 자료 및 전표에서 등록된 자료를 체크하고 조회
- 부가세 확정할 건들을 체크
- 오류 검증 후 부가세 확정 버튼 클릭
- 선택한 건은 확정 여부가 Yes로 변경됩니다.
주의사항
- 부가세 신고 관리 아래에서 매입·매출 조회 및 영세율 조회를 확인할 수 있습니다.
- 주의사항: 영세 건의 경우 매입은 이관하지 않습니다.
- 주의사항: 부가세 이관 처리를 한 경우 계산서 및 전표를 수정하거나 삭제할 수 없습니다.
- 주의사항: 해외 정산서인데 원화로 입금한 경우 오류 체크 대상이 되어 부가세 확정이 불가합니다.
- 실제 해외에서 원화로 입금되는 경우 속성에서 설정이 가능하며, 관리자에게 문의하시기 바랍니다.
부가세예정조회(해외)
부가세예정조회(해외) 화면은 해외 거래에 대한 부가세 예정 내역을 조회하고 관리하는 기능입니다.
매입_매출조회
매입 및 매출 거래 내역을 조회하고, 부가세 신고에 필요한 데이터를 확인하는 회계 관리 기능입니다.
사용 방법
이 탭에서는 부가세 예정 조회에서 부가세 확정된 기준의 국내 매출·매입 정보를 조회합니다. (해외 건은 영세율 조회에서 확인)
수기 등록
프로그램에서 생성되지 않은 계산서는 New 또는 Copy 버튼으로 수기 등록할 수 있습니다.
- 매출/매입 세금계산서, 과세/영세/비과세, 공제/불공제, 전자신고 여부, 영수/청구 등 설정
- 사업자 정보가 등록된 거래처 코드 입력
- S 버튼 클릭 → 계산서 번호 자동 생성
- 카드 번호, B/L 번호, 편명 등 수기 등록
- 상단의 모든 내용 입력 후 운임코드 입력
- 수량 및 단가 입력
- 저장 → 매입매출조회 자료 생성
이렇게 등록한 건은 부가세 예정 조회에서 확정된 자료가 아닌 수기 등록 자료입니다.
승인 취소
부가세 예정 조회에서 승인된 자료는 매입매출조회 탭에서 버튼을 클릭하여 승인을 취소할 수 있습니다.
엑셀 업로드
수기 등록이 아닌 버튼을 클릭하면 부가세 자료 생성 / 엑셀 업로드를 사용할 수 있습니다.
주의사항: 생성 부분에 따라 샘플 파일이 달라지므로, 해당 샘플 파일 양식에 맞춰 업로드해야 합니다.
기타 기능
- 사업자 집계, 법인카드 집계, 통계 확인 가능
- 출력물 제공 — 상황에 맞는 출력물 사용
- 여러 건을 체크하여 전자신고 여부 일괄 변경 가능
부동산임대계약내역
부동산 임대 계약 내역을 조회하고 관리하는 기능으로, 임대인·임차인 정보, 계약 기간, 면적, 사업자 번호 등 주요 계약 상세 데이터를 테이블 형태로 표시합니다.
대손세액공제
대손세액공제 화면은 회계관리(AIS) 모듈에서 대손 발생 시 세액 공제를 위한 정보를 조회하고 관리하는 기능입니다.
대손발생/대손변제 탭으로 구분되어 있으며, 대손금액, 대손세액, 거래처, 일자 등 핵심 정보를 한눈에 확인할 수 있습니다.
데이터는 대손사유, 기준일, 확정일 등으로 정렬 가능하며, 입력자 및 지점 정보도 함께 표시됩니다.
영세율조회
부가세 신고 시 영세율 적용 내역을 조회하고, 필요시 영세율 정보를 수정할 수 있는 기능입니다.
사용 방법
영세율 조회에서는 부가세 예정 조회에서 부가세가 확정된 건이 조회됩니다.
조회
구분을 통해 매출/매입 계산서, 해외 영세율, 국내 영세율을 각각 검색 조건에 따라 개별적으로 조회할 수 있습니다.
- 상단 조회 일자의 확정 일자는 부가세 확정 일자 기준으로 조회하는 기능입니다.
수정 및 검증
- 이관된 건에 한하여 영세율 수정 버튼을 클릭하여 편명, 출발일, 도착일을 수정할 수 있습니다.
- 오류 검증을 통해 출항 일자 오류 건을 조회할 수 있습니다.
- 주의사항: 이관된 영세율 건을 삭제하면 이관이 취소됩니다.
반영 기준
| 구분 | 반영 항목 |
|---|---|
| 국내 영세율 | 비행번호 |
| 해외 영세율 | 편명 |
출력
출력 버튼을 클릭하여 영세율 첨부 서류 목록, 영세율 매출 명세서, 공급가액 확정 명세서, 공급가액 일람표 등을 출력할 수 있습니다.
세금계산서합계표
부가세 신고를 위해 매입과 매출 세금계산서의 합계 정보를 조회하고, 거래 내역을 상세히 확인할 수 있는 기능입니다.
디스켓보고
부가세 신고를 위한 디스켓 보고서를 생성하고 조회하는 기능으로, 매입/매출 내역을 거래처별, 구분별로 집계하여 공급가액과 세액을 표시하며, 사업자 정보와 업종 코드 등 상세 내역도 함께 제공한다.