# 부가세신고관리 # 부가세예정조회 ![AIS(회계관리) > 부가세신고관리 > 부가세예정조회](https://bookstack.yhtdev.net/uploads/images/gallery/2026-07/ais-081.png) 부가세예정조회 화면은 선택 기간 내 부가세 신고 대상 거래 내역을 목록으로 조회하고, 공급금액과 세액을 집계하여 예상 납부세액을 확인할 수 있는 기능입니다. ## 사용 방법 이 메뉴는 **업무와 회계에서 발생한 계산서 정보**를 조회합니다. 주의사항: 계산서 발행 시 **부가세 제외 건은 생성되지 않습니다.** ### 부가세 확정 - **이관 구분**을 선택하여 업무에서 등록된 자료 및 전표에서 등록된 자료를 체크하고 조회 - 부가세 확정할 건들을 체크 - **오류 검증** 후 **부가세 확정** 버튼 클릭 - 선택한 건은 **확정 여부가 Yes로 변경**됩니다. ### 주의사항 - 부가세 신고 관리 아래에서 **매입·매출 조회** 및 **영세율 조회**를 확인할 수 있습니다. - 주의사항: **영세 건의 경우 매입은 이관하지 않습니다.** - 주의사항: **부가세 이관 처리를 한 경우 계산서 및 전표를 수정하거나 삭제할 수 없습니다.** - 주의사항: 해외 정산서인데 **원화로 입금한 경우 오류 체크 대상**이 되어 부가세 확정이 불가합니다. - 실제 해외에서 원화로 입금되는 경우 속성에서 설정이 가능하며, **관리자에게 문의**하시기 바랍니다. # 부가세예정조회(해외) ![AIS(회계관리) > 부가세신고관리 > 부가세예정조회(해외)](https://bookstack.yhtdev.net/uploads/images/gallery/2026-07/ais-082.png) 부가세예정조회(해외) 화면은 해외 거래에 대한 부가세 예정 내역을 조회하고 관리하는 기능입니다. # 매입_매출조회 ![AIS(회계관리) > 부가세신고관리 > 매입_매출조회](https://bookstack.yhtdev.net/uploads/images/gallery/2026-07/ais-083.png) 매입 및 매출 거래 내역을 조회하고, 부가세 신고에 필요한 데이터를 확인하는 회계 관리 기능입니다. ## 사용 방법 이 탭에서는 부가세 예정 조회에서 **부가세 확정된 기준의 국내 매출·매입 정보**를 조회합니다. (해외 건은 **영세율 조회**에서 확인) ### 수기 등록 프로그램에서 생성되지 않은 계산서는 **New** 또는 **Copy** 버튼으로 수기 등록할 수 있습니다. - 매출/매입 세금계산서, 과세/영세/비과세, 공제/불공제, 전자신고 여부, 영수/청구 등 설정 - 사업자 정보가 등록된 **거래처 코드** 입력 - **S 버튼** 클릭 → 계산서 번호 자동 생성 - 카드 번호, B/L 번호, 편명 등 수기 등록 - 상단의 모든 내용 입력 후 **운임코드** 입력 - 수량 및 단가 입력 - 저장 → 매입매출조회 자료 생성 이렇게 등록한 건은 부가세 예정 조회에서 확정된 자료가 아닌 **수기 등록 자료**입니다. ### 승인 취소 부가세 예정 조회에서 승인된 자료는 매입매출조회 탭에서 버튼을 클릭하여 **승인을 취소**할 수 있습니다. ### 엑셀 업로드 수기 등록이 아닌 버튼을 클릭하면 **부가세 자료 생성 / 엑셀 업로드**를 사용할 수 있습니다. 주의사항: **생성 부분에 따라 샘플 파일이 달라지므로**, 해당 샘플 파일 양식에 맞춰 업로드해야 합니다. ### 기타 기능 - **사업자 집계, 법인카드 집계, 통계** 확인 가능 - 출력물 제공 — 상황에 맞는 출력물 사용 - 여러 건을 체크하여 **전자신고 여부 일괄 변경** 가능 # 부동산임대계약내역 ![AIS(회계관리) > 부가세신고관리 > 부동산임대계약내역](https://bookstack.yhtdev.net/uploads/images/gallery/2026-07/ais-084.png) 부동산 임대 계약 내역을 조회하고 관리하는 기능으로, 임대인·임차인 정보, 계약 기간, 면적, 사업자 번호 등 주요 계약 상세 데이터를 테이블 형태로 표시합니다. # 대손세액공제 ![AIS(회계관리) > 부가세신고관리 > 대손세액공제](https://bookstack.yhtdev.net/uploads/images/gallery/2026-07/ais-085.png) 대손세액공제 화면은 회계관리(AIS) 모듈에서 대손 발생 시 세액 공제를 위한 정보를 조회하고 관리하는 기능입니다. 대손발생/대손변제 탭으로 구분되어 있으며, 대손금액, 대손세액, 거래처, 일자 등 핵심 정보를 한눈에 확인할 수 있습니다. 데이터는 대손사유, 기준일, 확정일 등으로 정렬 가능하며, 입력자 및 지점 정보도 함께 표시됩니다. # 영세율조회 ![AIS(회계관리) > 부가세신고관리 > 영세율조회](https://bookstack.yhtdev.net/uploads/images/gallery/2026-07/ais-086.png) 부가세 신고 시 영세율 적용 내역을 조회하고, 필요시 영세율 정보를 수정할 수 있는 기능입니다. ## 사용 방법 영세율 조회에서는 부가세 예정 조회에서 **부가세가 확정된 건**이 조회됩니다. ### 조회 **구분**을 통해 매출/매입 계산서, 해외 영세율, 국내 영세율을 각각 검색 조건에 따라 개별적으로 조회할 수 있습니다. - 상단 조회 일자의 **확정 일자**는 부가세 확정 일자 기준으로 조회하는 기능입니다. ### 수정 및 검증 - **이관된 건에 한하여 영세율 수정** 버튼을 클릭하여 편명, 출발일, 도착일을 수정할 수 있습니다. - **오류 검증**을 통해 출항 일자 오류 건을 조회할 수 있습니다. - 주의사항: **이관된 영세율 건을 삭제하면 이관이 취소**됩니다. ### 반영 기준
구분반영 항목
국내 영세율비행번호
해외 영세율편명
### 출력 **출력** 버튼을 클릭하여 영세율 첨부 서류 목록, 영세율 매출 명세서, 공급가액 확정 명세서, 공급가액 일람표 등을 출력할 수 있습니다. # 세금계산서합계표 ![AIS(회계관리) > 부가세신고관리 > 세금계산서합계표](https://bookstack.yhtdev.net/uploads/images/gallery/2026-07/ais-087.png) 부가세 신고를 위해 매입과 매출 세금계산서의 합계 정보를 조회하고, 거래 내역을 상세히 확인할 수 있는 기능입니다. # 디스켓보고 ![AIS(회계관리) > 부가세신고관리 > 디스켓보고](https://bookstack.yhtdev.net/uploads/images/gallery/2026-07/ais-088.png) 부가세 신고를 위한 디스켓 보고서를 생성하고 조회하는 기능으로, 매입/매출 내역을 거래처별, 구분별로 집계하여 공급가액과 세액을 표시하며, 사업자 정보와 업종 코드 등 상세 내역도 함께 제공한다.