# G1 FMS 포워더관리시스템

포워더 관리 시스템(G1 FMS) 고객 문의 및 처리 방법

# EDI적하정정 (적하목록정정신고)

# B/L번호 정정 기본방법

**시스템**: G1 포워더관리시스템
**유형**: EDI적하정정 (적하목록정정신고)

## 문의 내용

B/L번호 정정 기본방법

## 처리 방법

※ B/L 번호 정정은 적하목록 정정신고 메뉴에서 정정구분을 확인한 후 SINGLE 정정항목에 해당 정정항목을 추가하여 진행합니다.

1. MENU → EDI관리 → 해당 항공/해상 BOUND → 적하목록 정정신고 메뉴로 이동합니다.
2. M/B/L 정보를 신규로 입력합니다.
3. H/B/L 신규 버튼을 클릭한 후 정정구분을 확인하여 입력합니다.
4. 하단 SINGLE 정정항목에서 (+) 버튼을 클릭합니다.
5. B/L 번호에 해당하는 정정항목을 선택한 후 정정 내용을 입력합니다.
6. 입력한 내용을 저장한 후 적하목록 정정 건을 전송합니다.
7. 접수통보 수신 후 세관의 최종 결과내역을 확인합니다.

유한테크노스 Helpdesk ☎ 02-6277-8010

# 수량, 중량 정정 기본방법

**시스템**: G1 FMS 포워더관리시스템
**유형**: EDI적하정정 (적하목록정정신고)

## 문의 내용

수량, 중량 정정 기본방법

## 처리 방법

※ 적하목록의 수량 및 중량 정정은 정정 대상에 따라 항목정정, B/L 추가, B/L 삭제 방식으로 전송할 수 있습니다.

1. 적하목록 정정신고 메뉴에서 정정 대상 건을 확인합니다.
2. 정정 내용에 따라 적하목록 항목정정, B/L 추가 또는 B/L 삭제 방식으로 작성합니다.
3. 정정 내용을 확인 후 적하목록 정정 건을 전송합니다.
4. 접수통보를 받은 경우 추후 결과문서를 추가로 수신합니다.
5. 수신된 결과문서에서 세관의 최종 결과내역을 확인합니다.

유한테크노스 Helpdesk ☎ 02-6277-8010

# 적하목록 HOUSE B/L 추가 기본방법

**시스템**: G1 FMS 포워더관리시스템
**유형**: EDI적하정정 (적하목록정정신고)

## 문의 내용

적하목록 HOUSE B/L 추가 기본방법

## 처리 방법

※ 적하목록 EDI 정정에서 B/L 추가로 진행하는 경우 
기존 B/L에 등록되어 있는 내용을 불러와 정정신고에 사용할 수 있습니다. 
HOUSE B/L을 추가하는 경우 B/L 항목정정은 입력하지 않습니다.

1. 적하목록 EDI 정정 화면으로 이동합니다.
2. 정정구분에서 B/L 추가를 선택합니다.
3. 해당 B/L에 기존 등록된 내용을 불러옵니다.
4. 불러온 B/L 정보를 확인 후 필요한 내용을 작성하여 정정신고를 진행합니다.
5. 접수통보 수신 후 세관의 최종 결과내역을 확인합니다.

유한테크노스 Helpdesk ☎ 02-6277-8010

# 적하목록 HOUSE B/L 삭제 기본방법

**시스템**: G1 FMS 포워더관리시스템
**유형**: EDI적하정정 (적하목록정정신고)

## 문의 내용

적하목록 HOUSE B/L 삭제 기본방법

## 처리 방법

※ B/L 삭제로 세관 정정을 진행하는 경우에는 삭제 대상 B/L 정보만 등록합니다.

1. 세관 정정 대상 B/L을 확인합니다.
2. B/L 삭제 건으로 정정 내용을 작성합니다.
3. 삭제 대상 B/L 정보만 등록합니다.
4. 입력내용을 확인 후 정정신고를 진행합니다.
5. 접수통보 수신 후 세관의 최종 결과내역을 확인합니다.

유한테크노스 Helpdesk ☎ 02-6277-8010

# EDI정정 기본방법

**시스템**: G1 FMS 포워더관리시스템
**유형**: EDI적하정정 (적하목록정정신고)

## 문의 내용

EDI정정 기본방법

## 처리 방법

※ 동일한 MASTER 번호(MRN)로 EDI 정정을 진행하는 경우 
기존에 사용한 정정일련번호와 동일한 번호를 사용할 수 없습니다.

1. 동일한 MASTER 번호(MRN)로 기존 정정신청 이력이 있는지 확인합니다.
2. 기존 정정신청에서 사용한 정정일련번호를 확인합니다.
3. 추가 정정신청 시 기존과 다른 정정일련번호를 입력합니다.
4. 입력내용을 확인 후 정정신고를 진행합니다.
5. 접수통보 수신 후 세관의 최종 결과내역을 확인합니다.

유한테크노스 Helpdesk ☎ 02-6277-8010

# 면장정정 기본방법

**시스템**: G1 FMS 포워더관리시스템
**유형**: EDI적하정정 (적하목록정정신고)

## 문의 내용

면장정정 기본방법

## 처리 방법

※ 면장 정정 건은 정정신고 송신 후 반드시 결과값을 수신하여 접수통보 또는 오류통보 여부를 확인해야 합니다.

1. 면장 정정 내용을 입력 후 정정신고를 송신합니다.
2. 송신 후 해당 정정 건의 결과값을 수신합니다.
3. 수신 결과가 접수통보인지 오류통보인지 확인합니다.
4. 오류통보인 경우 오류내용을 확인한 후 수정하여 다시 정정신고를 진행합니다.
5. 접수통보 수신 후 세관의 최종 결과내역을 확인합니다.

유한테크노스 Helpdesk ☎ 02-6277-8010

# 적하목록 정정 기본방법

**시스템**: G1 FMS 포워더관리시스템
**유형**: EDI적하정정 (적하목록정정신고)

## 문의 내용

적하목록 정정 기본방법

## 처리 방법

1. 적하목록 정정신고의 오류내역을 확인합니다.
2. 오류내용에 해당하는 항목을 수정한 후 저장합니다.
3. 상단의 적하이력삭제 버튼을 클릭하여 기존 정정송신 이력을 삭제합니다.
4. 정정일련번호를 다음 순번으로 변경하여 입력합니다.
5. 수정된 내용을 확인한 후 적하목록 정정 건을 재전송합니다.
6. 접수통보 수신 후 세관의 최종 결과내역을 확인합니다.

유한테크노스 Helpdesk ☎ 02-6277-8010

# 항공수입 수하인 주소를 상세정정방법

**시스템**: G1 FMS 포워더관리시스템
**유형**: EDI적하정정 (적하목록정정신고)

## 문의 내용

항공수입 수하인 주소를 상세정정방법

## 처리 방법

※ 항공수입 수하인 주소 변경은 적하목록정정신고(AI)에서 정정구분을 정정으로 선택한 후 Single 정정 항목에 수하인주소를 등록하여 진행합니다. 
송신 후에는 ERROR, ACCEPT, RESULT 수신 여부를 확인해 주세요.

1. MENU → EDI → 항공수입 → 적하목록정정신고(AI) 메뉴로 이동합니다.
2. 상단 NEW 버튼을 클릭합니다.
3. Master AWB Information에서 적하목록 관리번호, MRN, 마스터 B/L 번호, 신고세관, 세관과를 입력합니다.
4. 정정등록 일련번호는 COUNT 버튼을 클릭하여 입력합니다.
5. MASTER 정보를 모두 입력한 후 SAVE 버튼을 클릭하여 저장하고 창을 닫습니다.
6. 하단 NEW 버튼을 클릭하여 HAWB Information 창을 엽니다.
7. HSN과 하우스 B/L 번호를 입력합니다.
8. 정정구분은 정정으로 선택하고 정정사유를 입력합니다.
9. 하단 Single 정정에서 ADD 버튼을 클릭하여 정정항목을 추가합니다.
10. 정정항목에서 수하인주소를 선택합니다.
11. 정정사유코드의 돋보기 버튼을 클릭하여 Modify Reason Code 창을 열고 파란색 돋보기 버튼으로 조회합니다.
12. 조회된 항목에서 해당 정정사유를 더블클릭하여 정정사유코드와 정정사유를 적용합니다.
13. 정정전내용에는 기존 신고된 수하인 주소를 입력하고, 정정후내용에는 변경할 수하인 주소를 입력합니다.
14. 상단 SAVE 버튼을 클릭하여 저장한 후 창을 닫습니다.
15. 상단 MASTER 정보 앞에 체크한 후 오류검증 버튼을 클릭하여 오류 여부를 확인합니다.
16. 오류가 없으면 정정송신을 클릭하여 세관으로 전송합니다.
17. 송신 후 정정수신을 클릭하여 결과문서를 수신합니다.
18. MASTER 정보의 수신구분에서 ERROR 또는 ACCEPT 여부를 확인합니다.
19. ERROR인 경우 해당 건을 체크하고 수신결과에서 오류내역을 확인한 후 수정하여 재전송합니다.
20. ACCEPT인 경우 정정수신을 다시 진행하여 결과구분에 RESULT가 수신되었는지 확인합니다.
21. RESULT가 수신되면 수신결과를 클릭하여 세관에서 내려준 최종 결과내역을 확인합니다.

유한테크노스 Helpdesk ☎ 02-6277-801

# 해상수출 컨테이너번호 상세정정방법

**시스템**: G1 FMS 포워더관리시스템
**유형**: EDI적하정정 (적하목록정정신고)

## 문의 내용

해상수출 컨테이너번호 상세정정방법

## 처리 방법

※ 컨테이너 번호 변경은 적하목록 정정신고에서 HOUSE 정보를 정정으로 등록한 후 
Container / Container Single 정정에서 기존 컨테이너 번호와 변경할 컨테이너 번호를 입력하여 진행합니다. 
송신 후에는 ERROR, ACCEPT, RESULT 수신 여부를 확인해 주세요.

1. MENU → EDI → 해운수입 → 적하목록정정신고(OI) 메뉴로 이동합니다.
2. 상단 NEW 버튼을 클릭합니다.
3. Master AWB Information에서 적하목록 관리번호, MRN, 마스터 B/L 번호, 신고세관, 세관과를 입력합니다.
4. 정정등록 일련번호는 COUNT 버튼을 클릭하여 입력합니다.
5. MASTER 정보를 모두 입력한 후 SAVE 버튼을 클릭하여 저장하고 창을 닫습니다.
6. 하단 NEW 버튼을 클릭하여 HAWB Information 창을 엽니다.
7. HSN과 하우스 B/L 번호를 입력합니다.
8. 정정구분은 정정으로 선택하고 정정사유를 입력합니다.
9. 하단 Container / Container Single 정정 탭으로 이동합니다.
10. Container 정정 탭에서 ADD 버튼을 클릭하여 항목을 생성합니다.
11. 정정구분은 정정으로 선택하고 컨테이너번호에 변경 전 컨테이너 번호를 입력합니다.
12. 상단 SAVE 버튼을 클릭하여 저장합니다.
13. Container Single 정정에서 EDIT 버튼을 클릭하여 팝업창을 엽니다.
14. Container List에서 정정할 컨테이너를 선택합니다.
15. 하단 Container Single List에서 ADD 버튼을 클릭하여 정정항목을 생성합니다.
16. 정정항목에서 EH.컨테이너번호를 선택합니다.
17. 정정전내용에는 기존 컨테이너 번호를 입력하고 정정후내용에는 변경할 컨테이너 번호를 입력합니다.
18. 상단 SAVE 버튼을 클릭하여 저장한 후 열려 있는 팝업창을 닫습니다.
19. 적하정정신고 Master & House B/L List에서 작성한 MASTER B/L 앞에 체크합니다.
20. 오류검증 버튼을 클릭하여 오류 여부를 확인하고 오류가 없으면 정정송신을 클릭하여 세관으로 전송합니다.
21. 송신 후 정정수신을 클릭하여 결과문서를 수신합니다.
22. MASTER 정보의 수신구분에서 ERROR 또는 ACCEPT 여부를 확인합니다.
23. ERROR인 경우 해당 건을 체크하고 수신결과에서 오류내역을 확인한 후 수정하여 재전송합니다.
24. ACCEPT인 경우 정정수신을 다시 진행하여 결과구분에 RESULT가 수신되었는지 확인합니다.
25. RESULT가 수신되면 수신결과를 클릭하여 세관에서 내려준 최종 결과내역을 확인합니다.

유한테크노스 Helpdesk ☎ 02-6277-8010

# EDI신고 (적하목록신고)

# 면장 동시포장 입력방법

**시스템**: G1 FMS 포워더관리시스템
**유형**: EDI신고 (적하목록신고)

## 문의 내용

면장 동시포장 입력방법

## 처리 방법

※ 동시포장으로 처리할 면장에는 동일한 동시포장구분과 동시포장수량을 입력해야 합니다. 
전체 면장의 수량 합계에서 동시포장수량을 차감한 수량이 HOUSE B/L의 수량과 일치해야 합니다.

1. HOUSE B/L → Other 탭으로 이동합니다.
2. 하단 License Information에 면장번호, 수량, 중량을 입력합니다.
3. 동시포장으로 묶을 면장들의 동시포장구분에 동일한 알파벳(A, B, C 등)을 입력합니다.
4. 동시포장으로 묶을 면장들의 동시포장수량에 동일한 수량을 입력합니다.
5. 전체 면장의 수량 합계에서 동시포장수량을 차감한 수량이 HOUSE B/L의 수량과 일치하는지 확인합니다.
6. 입력내용을 확인한 후 저장합니다.

유한테크노스 Helpdesk ☎ 02-6277-8010

# 분할면장 입력방법

**시스템**: G1 FMS 포워더관리시스템
**유형**: EDI신고 (적하목록신고)

## 문의 내용

분할면장 입력방법

## 처리 방법

※ 분할선적 면장은 HOUSE B/L의 License Information에서 면장정보를 입력한 후 분할선적여부를 Y로 설정하고, 분할선적차수를 순서대로 입력합니다.

1. HOUSE B/L → Other 탭으로 이동합니다.
2. 하단 License Information에 면장번호, 수량, 중량을 입력합니다.
3. 분할선적여부에 Y를 입력합니다.
4. 분할선적차수에는 첫 번째 B/L부터 순서대로 1, 2, 3 등의 숫자를 입력합니다.
5. 입력내용을 확인한 후 저장합니다.

유한테크노스 Helpdesk ☎ 02-6277-8010

# DO송신시 M.B/L : 해당 M.B/L에 H.B/L이 한 건도 없습니다.

**시스템**: G1 FMS 포워더관리시스템
**유형**: EDI신고 (적하목록신고)

## 문의 내용

DO송신시 M.B/L : 해당 M.B/L에 H.B/L이 한 건도 없습니다.
라는 메시지가 뜨면서 전송안됨

## 처리 방법

※ 해당 메시지가 발생하는 경우 
항공수입 HOUSE B/L의 D.O 여부가 NO로 설정되어 있는지 확인하고, YES로 변경한 후 D/O를 다시 송신해 주세요.

1. MENU → 항공수입 → HOUSE B/L → AWB Other 탭으로 이동합니다.
2. B/L 상단 EDIT 버튼을 클릭하여 수정 모드로 변경합니다.
3. 하단 D.O 여부 항목을 NO에서 YES로 변경합니다.
4. 상단 SAVE 버튼을 클릭하여 B/L 정보를 저장합니다.
5. D.O 여부 오른쪽의 D/O송신 버튼을 클릭하여 D/O를 송신합니다.

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# 기초(고객코드)

# 신규 고객코드 생성방법

**시스템**: G1 FMS 포워더관리시스템
**유형**: 기초(고객코드)

## 문의 내용

신규 고객코드 생성방법

## 처리 방법

※ 새로운 고객코드는 SMS → 기본정보 → 고객코드 메뉴에서 생성할 수 있습니다. 
계산서 발행이 필요한 화주는 담당자 정보와 사업자정보까지 함께 등록해 주세요.

1. MENU → SMS → 기본정보 → 고객코드 메뉴로 이동합니다.
2. 상단 NEW 버튼을 클릭합니다.
3. 거래처 구분에서 항공사, 선사, 화주 등 등록할 거래처 유형을 선택합니다.
4. 거래처 코드란에 프로그램에서 사용할 거래처 코드를 입력합니다.
5. 거래처 코드 오른쪽에 거래처명을 입력합니다.
6. 하단의 거래처명/주소(ENG)와 거래처 Local 주소를 입력합니다.
7. 계산서 발행이 필요한 화주는 Other Information → 거래처담당세부정보에서 추가 버튼을 클릭합니다.
8. 솔루션은 FMS.포워딩관리, 바운드구분은 COM공용, B.D세부구분은 COM공통, 작업구분은 05.재경부(계산서)로 선택합니다.
9. 담당자에는 계산서 담당자를 입력하고 E-mail에는 계산서 담당자의 이메일 주소를 입력합니다.
10. BusinessID Information 탭으로 이동합니다.
11. 사업자번호, 대표자, 사업자주소, 사업자명, 사업자명(ENG), 업태/업종을 입력합니다.
12. 상단 SAVE 버튼을 클릭하여 저장합니다.

유한테크노스 Helpdesk ☎ 02-6277-8010

# 고객코드의 사업자정보 수정방법

**시스템**: G1 FMS 포워더관리시스템
**유형**: 기초(고객코드)

## 문의 내용

고객코드의 사업자정보 수정방법

## 처리 방법

※ 기존 고객의 사업자정보 변경은 SMS → 기본정보 → 고객코드에서 해당 고객을 조회한 후 사업자 등록번호의 INPUT 버튼을 통해 수정할 수 있습니다.

1. MENU → SMS → 기본정보 → 고객코드 메뉴로 이동합니다.
2. 기존에 등록된 고객코드를 조회합니다.
3. 조회된 고객코드 앞에 체크한 후 상단 EDIT 버튼을 클릭하여 고객코드 상세페이지를 엽니다.
4. 상단 CANCEL 버튼을 클릭하여 EDIT 모드를 종료합니다.
5. 사업자 등록번호 오른쪽의 INPUT 버튼을 클릭하여 법인사업자정보 팝업창을 엽니다.
6. 상단 COPY 버튼을 클릭합니다.
7. 하단 사업자정보에서 변경할 사업자정보를 수정합니다.
8. 상단 SAVE 버튼을 클릭하여 변경된 내용을 저장합니다.

유한테크노스 Helpdesk ☎ 02-6277-8010

# EDI전송시 M.B/L : B/L의 선사 EDI_Code를 기재 바랍니다.

**시스템**: G1 FMS 포워더관리시스템
**유형**: 기초(고객코드)

## 문의 내용

EDI전송시 M.B/L : B/L의 선사 EDI_Code를 기재 바랍니다.
 메시지가 뜨면서 전송 안됨. 문의

## 처리 방법

※ 해당 오류는 고객코드에 선사코드가 등록되어 있지 않거나, 선사코드는 등록되어 있으나 EDI Code가 설정되어 있지 않은 경우 발생할 수 있습니다. 
선사코드 등록 여부에 따라 아래와 같이 확인해 주세요.

1. 고객코드에 선사코드가 없는 경우 MENU → SMS → 기본정보 → 고객코드 메뉴로 이동합니다.
1-1. 상단 NEW 버튼을 클릭합니다.
1-2 거래처 구분을 선사로 선택하고 거래처 코드에 선사 EDI Code 4자리를 입력합니다.
1-3 거래처 코드 오른쪽에 선사명을 입력합니다.
1-4 하단 거래처명(ENG)에 영문 선사명을 입력한 후 상단 SAVE 버튼을 클릭하여 저장합니다.
1-5 오른쪽 상단 Additional Info(2)를 클릭하여 팝업창을 엽니다.
1-6 선사/항공사/운송사 정보의 EDI Code에 선사 EDI Code 4자리를 입력한 후 저장합니다.
2. 고객코드는 있으나 EDI Code가 설정되어 있지 않은 경우 MENU → SMS → 기본정보 → 고객코드 메뉴로 이동합니다.
2-1 기존에 등록된 선사 고객코드를 조회한 후 해당 고객코드 앞에 체크합니다.
2-2 상단 Additional Info(2)를 클릭하여 팝업창을 엽니다.
2-3 선사/항공사/운송사 정보의 EDI Code에 선사 EDI Code 4자리를 입력한 후 저장합니다.
2-4 저장 완료 후 해당 EDI 건을 다시 전송합니다.
3-1 해상B/L 입력화면 AWB Other MRN 우측 선사코드 4자리 입력 후 전송

유한테크노스 Helpdesk ☎ 02-6277-8010

# 고객코드의 종사업자 입력방법

**시스템**: G1 FMS 포워더관리시스템
**유형**: 기초(고객코드)

## 문의 내용

고객코드의 종사업자 입력방법

## 처리 방법

※ 종사업자 번호는 고객코드 상세페이지에서 지점 구분을 Branch Office로 변경한 후 사업자등록번호 오른쪽에 종사업자 번호 4자리를 입력하여 등록합니다.

1. MENU → SMS → 기본정보 → 고객코드 메뉴로 이동합니다.
2. 기존에 등록된 고객코드를 조회합니다.
3. 조회된 고객코드 앞에 체크한 후 상단 EDIT 버튼을 클릭하여 고객코드 상세페이지를 엽니다.
4. 상단 CANCEL 버튼을 클릭하여 EDIT 모드를 종료합니다.
5. 상세페이지 오른쪽 상단의 지점 구분을 Branch Office로 변경합니다.
6. 사업자등록번호 오른쪽 입력란에 종사업자 번호 4자리를 입력합니다.
7. 상단 SAVE 버튼을 클릭하여 저장합니다.

유한테크노스 Helpdesk ☎ 02-6277-8010

# 계산서 삭제시 거래처세부담당자정보가 없다라고 뜨면서 삭제가 안됨. 문의

**시스템**: G1 FMS 포워더관리시스템
**유형**: 기초(고객코드)

## 문의 내용

계산서 삭제시 거래처세부담당자정보가 없다라고 뜨면서 삭제가 안됨. 문의

## 처리 방법

※ 해당 메시지가 발생하는 경우 고객코드의 거래처담당세부정보에 계산서 담당자 정보가 등록되어 있는지 확인해 주세요. 
담당자 정보를 등록한 후 계산서 발행내역에서 해당 계산서를 삭제할 수 있습니다.

1. MENU → SMS → 기본정보 → 고객코드 메뉴로 이동합니다.
2. 기존에 등록된 고객코드를 조회합니다.
3. 조회된 고객코드 앞에 체크한 후 상단 EDIT 버튼을 클릭하여 고객코드 상세페이지를 엽니다.
4. Other Information → 거래처담당세부정보에서 추가 버튼을 클릭합니다.
5. 추가된 항목에 솔루션은 FMS.포워딩관리, 바운드구분은 COM공용, B.D세부구분은 COM공통, 작업구분은 05.재경부(계산서)로 선택합니다.
6. 담당자에는 계산서 담당자를 입력하고 E-mail에는 계산서 담당자의 이메일 주소를 입력합니다.
7. SAVE 버튼을 클릭하여 저장합니다.
8. MENU → SAS → 계산서관리 → 계산서발행내역 메뉴로 이동합니다.
9. B/L 번호, 정산번호, 계산서 날짜, 정산처 등 필요한 검색조건으로 삭제할 계산서 발행내역을 조회합니다.
10. 조회된 계산서 발행내역 앞에 체크한 후 상단 DELETE 버튼을 클릭하여 삭제합니다.

유한테크노스 Helpdesk ☎ 02-6277-8010

# 고객코드 삭제요청. 문의

**시스템**: G1 FMS 포워더관리시스템
**유형**: 기초(고객코드)

## 문의 내용

고객코드 삭제요청. 문의
(이미 해당 고객코드로 비엘이 발행되어 있는경우)

## 처리 방법

※ 이미 B/L 발행 이력이 있는 고객코드는 삭제하지 않고, 고객코드 상세페이지에서 사용여부를 NO로 변경하여 사용 중지 처리합니다.

1. MENU → SMS → 기본정보 → 고객코드 메뉴로 이동합니다.
2. 기존에 등록된 고객코드를 조회합니다.
3. 조회된 고객코드 앞에 체크한 후 상단 EDIT 버튼을 클릭하여 고객코드 상세페이지를 엽니다.
4. 상세페이지 왼쪽 상단의 사용여부를 NO로 변경합니다.
5. SAVE 버튼을 클릭하여 저장합니다.

유한테크노스 Helpdesk ☎ 02-6277-8010

# 개인으로 계산서 발행하는 방법문의

**시스템**: G1 FMS 포워더관리시스템
**유형**: 기초(고객코드)

## 문의 내용

개인으로 계산서 발행하는 방법문의

## 처리 방법

※ 개인 명의로 계산서를 발행하려면 고객코드를 화주로 등록하고, 
사업자 구분을 내국인 또는 외국인으로 설정한 후 주민등록번호 또는 외국인등록번호 13자리를 등록해야 합니다. 
업태·업종이 없는 경우 빈칸으로 두지 않고 .(마침표)를 입력해 주세요.

1. MENU → SMS → 기본정보 → 고객코드 메뉴로 이동합니다.
2. 상단 NEW 버튼을 클릭합니다.
3. 거래처 구분에서 화주를 선택합니다.
4. 거래처 코드에 프로그램에서 사용할 고객코드를 입력합니다.
5. 거래처 코드 오른쪽에 거래처명을 입력합니다.
6. 하단의 거래처명/주소(ENG)와 거래처 Local 주소를 입력합니다.
7. 상단 사업자 구분에서 내국인 또는 외국인을 선택합니다.
8. BusinessID Information 탭으로 이동합니다.
9. 법인사업자정보의 사업자번호란에 주민등록번호 13자리 또는 외국인등록번호 13자리를 입력합니다.
10. 업태와 업종이 있는 경우 해당 내용을 입력합니다.
11. 업태·업종이 없는 경우 빈칸으로 두면 계산서 발행이 불가하므로 .(마침표)를 입력합니다.
12. 상단 SAVE 버튼을 클릭하여 저장한 후 계산서를 발행합니다.

유한테크노스 Helpdesk ☎ 02-6277-8010

# 기초(사원코드)

# 로그인정보에서 패스워드 변경 방법문의

**시스템**: G1 FMS 포워더관리시스템
**유형**: 기초(사원코드)

## 문의 내용

로그인정보에서 패스워드 변경 방법문의

## 처리 방법

※ 사용자 로그인 패스워드는 SMS → 기본정보 → 사원코드에서 해당 계정을 조회한 후 CHANGE 버튼을 통해 변경할 수 있습니다.

1. MENU → SMS → 기본정보 → 사원코드 메뉴로 이동합니다.
2. 패스워드를 변경할 사용자 ID 또는 이름으로 계정을 조회합니다.
3. 조회된 계정 앞에 체크한 후 상단 EDIT 버튼을 클릭하여 상세 팝업창을 엽니다.
4. 팝업창 상단의 CANCEL 버튼을 클릭합니다.
5. 로그인 패스워드 항목 옆의 CHANGE 버튼을 클릭합니다.
6. Change Password 팝업창에서 New Password와 New Password Confirm을 입력합니다.
7. 하단 SAVE 버튼을 클릭하여 변경된 패스워드를 저장합니다.

유한테크노스 Helpdesk ☎ 02-6277-8010

# 기초(항공사코드)

# FWB전송하려는데 항공사코드가 없다. 문의

**시스템**: G1 FMS 포워더관리시스템
**유형**: 기초(항공사코드)

## 문의 내용

FWB전송하려는데 항공사코드가 없다. 문의

## 처리 방법

※ FWB 전송 시 항공사코드가 없다는 메시지가 발생하는 경우 SMS → 기본정보 → 기초코드에서 해당 항공사코드와 편명(FLIGHT)이 등록되어 있는지 확인해 주세요.

1. MENU → SMS → 기본정보 → 기초코드 메뉴로 이동합니다.
2. 상단 그룹코드에서 항공사코드를 선택합니다.
3. NEW 버튼을 클릭하여 새로만들기 팝업창을 엽니다.
4. 코드에 항공사 3자리 코드(예: 988, 180 등)를 입력합니다.
5. 코드명에 항공사명을 입력합니다.
6. 세부내역의 FLIGHT 항목에 편명 영문 2자리를 입력합니다.
7. 입력내용을 확인한 후 저장합니다.

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# 기초(보세창고코드)

# 보세창고 코드 조회 안됨

**시스템**: G1 FMS 포워더관리시스템
**유형**: 기초(보세창고코드)

## 문의 내용

보세창고 코드 조회 안됨

## 처리 방법

※ 보세창고 코드가 조회되지 않는 경우 
G-ONE 기초관리 또는 M/B/L·H/B/L 등록 화면의 창고 입력 항목에서 신규 등록할 수 있습니다. 
기초코드에서 등록하는 경우 배정코드, 식별자코드 및 AIR/SEA 여부를 필수로 입력해 주세요.

1. 기초코드에서 등록하려면 MENU → SMS → 기본정보 → 기초관리 메뉴로 이동합니다.
2. 그룹코드의 돋보기 버튼을 클릭하여 보세창고 코드를 한글로 조회한 후 선택합니다.
3. 신규등록 버튼을 클릭하여 보세창고 정보를 입력합니다.
4. 배정코드와 식별자코드를 입력하고 AIR 또는 SEA 여부를 선택한 후 저장합니다.
5. 업무 화면에서 등록하려면 MENU → FMS → H/B/L 등록 → B/L OTHER 메뉴로 이동합니다.
6. 창고 입력 항목의 돋보기 버튼을 클릭합니다.
7. NEW 버튼을 클릭하여 필요한 보세창고 정보를 신규 등록합니다.
8. G-ONE 좌측 상단 FAQ에서 "항공/해상 보세창고(배정창고/배정장소/창고코드) 등록방법"을 검색하면 상세 등록 및 조회방법을 확인할 수 있습니다.
9. 보세창고 그룹코드 명칭은 EDI_BONDED_WAREHOUSE.EDI 보세창고(보세장치장, 항공화물하기장소, 배정창고)입니다.

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# 기초(사업자정보)

# 고객 사업자번호 변경 방법

**시스템**: G1 FMS 포워더관리시스템
**유형**: 기초(사업자정보)

## 문의 내용

고객 사업자번호 변경 방법

## 처리 방법

※ 사용 이력이 있는 기존 사업자정보는 직접 수정할 수 없으므로 INPUT에서 변경된 사업자정보를 신규로 등록해야 합니다. 
신규 등록한 사업자정보는 기존 정보와 함께 히스토리로 관리되며, 정산 시 마지막으로 저장된 사업자정보가 반영됩니다.

1. MENU → SMS → 기본정보 → 고객코드 메뉴로 이동합니다.
2. 사업자등록번호를 변경할 고객코드를 조회합니다.
3. 조회된 고객코드를 더블클릭하여 상세화면을 엽니다.
4. 사업자등록번호 항목의 INPUT 버튼을 클릭합니다.
5. 변경된 사업자등록번호와 사업자정보를 신규로 등록합니다.
6. 입력내용을 확인한 후 저장합니다.
7. 기존 사업자정보 위에 신규 등록한 사업자정보가 히스토리로 저장되었는지 확인합니다.
8. 이후 정산 시 마지막으로 저장된 사업자정보가 반영됩니다.
9. 상세 내용은 매뉴얼의 "고객코드 사업자정보(사업자등록번호) 변경방법"을 참고할 수 있습니다.

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# 정산

# 통관정산 작성 방법 문의

**시스템**: G1 FMS 포워더관리시스템
**유형**: 정산

## 문의 내용

통관정산 작성 방법 문의

## 처리 방법

※ 통관정산은 M/B/L 또는 H/B/L의 AR에서 정산서 발행 시 통관여부 YES로 설정한 후 통관 B/L 등록 화면에서 진행합니다.

1. MENU → FMS → M/B/L 또는 H/B/L 등록 → AR에서 매출 운임을 작성합니다.
2. 정산서발행 버튼을 클릭하고 정산일자 옆 통관여부를 YES로 설정한 후 저장합니다.
3. 정산번호 하단에 생성된 통관 B/L 버튼을 클릭합니다.
4. FMS → CAS → 통관정산관리 → 통관 B/L 등록 화면으로 이동합니다.
5. AR에서 FMS AR에 등록한 운임을 불러옵니다.
6. RATE APPLY를 클릭하여 통관운임을 불러온 후 운임을 등록하고 저장합니다.
7. 정산서발행 버튼을 1차로 클릭하면 회색창으로 변경되며 통관정산 예상 상태가 됩니다.
8. 선수금을 등록하려면 MENU → AIS → 전표관리 → 통관정산관리 → 통관정산조회에서 해당 B/L을 조회합니다.
9. 해당 건을 체크한 후 선수금 버튼을 클릭하고 선수금액과 상대계정을 입력하여 저장합니다.
10. 정산서발행 버튼을 2차로 클릭하면 노란창으로 변경되며 통관정산 확정 상태가 됩니다.
11. 계산서를 발행하려면 AIS → 전표관리 → 통관정산관리 → 통관정산조회에서 해당 B/L을 조회하고 체크한 후 계산서 버튼을 클릭합니다.
12. 계산서발행 화면에서 내역을 확인한 후 TRANSFER로 전송합니다.
13. 계산서가 등록되면 초록창으로 변경됩니다.
14. 계산서 등록 후 AIS → 전표관리 → 통관정산관리 → 통관정산조회에서 해당 B/L을 조회하여 잔액처리를 진행합니다.

- 회색창 : 통관정산 예상 상태이며 선수금 등록이 가능합니다.
- 노란창 : 통관정산 확정 상태이며 계산서 발행이 가능합니다.
- 초록창 : 계산서 등록 상태입니다.
- 통관정산은 매출 정산서 발행 시 통관매입전표와 통관매출전표가 생성되므로 통관정산 AP는 별도로 작성하지 않습니다.

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# 통관정산 추가등록 방법

**시스템**: G1 FMS 포워더관리시스템
**유형**: 정산

## 문의 내용

통관정산 추가등록 방법

## 처리 방법

※ 기존 통관정산 이후 추가 정산이 발생한 경우 
통관 B/L 등록 메뉴에서 해당 H/B/L을 신규로 불러와 추가 통관운임을 등록한 후 정산을 진행합니다.

1. MENU → FMS → CAS → 통관정산관리 → 통관 B/L 등록 메뉴로 이동합니다.
2. 신규 버튼을 클릭한 후 H/B/L NO 항목의 돋보기 버튼을 클릭합니다.
3. LIST에서 추가 정산할 H/B/L을 조회하여 더블클릭한 후 저장합니다.
4. AR에서 추가로 정산할 통관운임을 등록합니다.
5. 정산서발행 버튼을 클릭하면 회색창의 통관정산 예상 상태로 변경됩니다.
6. 정산서발행 버튼을 다시 클릭하면 노란색의 통관정산 확정 상태로 변경됩니다.
7. 정산서를 확인한 후 출력합니다.
8. MENU → AIS → 전표관리 → 통관정산관리 → 통관정산조회 메뉴로 이동합니다.
9. 해당 B/L을 조회하여 체크한 후 계산서 버튼을 클릭합니다.
10. 계산서발행 화면으로 이동하면 추가 정산 내역을 확인한 후 계산서를 저장합니다.

- 회색창 : 통관정산 예상 상태입니다.
- 노란색창 : 통관정산 확정 상태입니다.

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# 통관정산 수정계산서 발행 방법

**시스템**: G1 FMS 포워더관리시스템
**유형**: 정산

## 문의 내용

통관정산 수정계산서 발행 방법

## 처리 방법

※ 통관정산은 하나의 B/L에 하나의 정산만 가능하며, 동일 B/L에 추가 정산이 필요한 경우 차수를 추가하여 저장할 수 있습니다. 
수정계산서 발행 시 기존 정산번호에서 마이너스(-) 운임을 생성한 후 통관정산을 진행합니다.

1. MENU → FMS → M/B/L 또는 H/B/L 등록 → AR로 이동합니다.
2. 기존 정산번호를 선택한 후 오른쪽 하단의 수정계산서운임추가 버튼을 클릭하여 마이너스(-) 운임을 생성합니다.
3. 생성된 운임의 금액을 확인한 후 정산서발행 버튼을 클릭합니다.
4. 정산서발행 팝업에서 정산일자 옆 통관여부를 YES로 설정한 후 저장합니다.
5. 정산번호 하단에 생성된 통관 B/L 버튼을 클릭하여 통관정산관리 → 통관 B/L 등록 화면으로 이동합니다.
6. 통관 B/L 등록 화면의 AR에서 FMS AR에 등록한 운임을 불러옵니다.
7. RATE APPLY를 클릭하여 통관운임을 불러온 후 운임을 등록하고 저장합니다.
8. 정산서발행 버튼을 1차로 클릭하면 회색창의 통관정산 예상 상태로 변경됩니다.
9. 정산서발행 버튼을 2차로 클릭하면 노란창의 통관정산 확정 상태로 변경됩니다.
10. MENU → AIS → 전표관리 → 통관정산관리 → 통관정산조회에서 해당 B/L을 조회합니다.
11. 해당 건을 체크한 후 계산서 버튼을 클릭하여 계산서발행 화면으로 이동합니다.
12. 수정계산서 구분코드와 계산서 내역을 확인한 후 저장하고 TRANSFER 처리합니다.

- 회색창 : 통관정산 예상 상태로 통관정산 예상서 출력 및 선수금 등록이 가능합니다.
- 노란창 : 통관정산 확정 상태로 통관정산 확정서 출력 및 계산서 발행이 가능합니다.
- 동일 B/L에 추가 정산이 필요한 경우 차수를 추가하여 저장할

# 통관정산 선수금등록방법

**시스템**: G1 FMS 포워더관리시스템
**유형**: 정산

## 문의 내용

통관정산 선수금등록방법

## 처리 방법

※ 통관정산 선수금은 통관정산조회 메뉴에서 등록해야 합니다.

1. MENU → FMS → CAS → 통관정산관리 → 통관 B/L 등록 메뉴로 이동합니다.
2. 신규 버튼을 클릭한 후 H/B/L NO의 돋보기 버튼을 클릭합니다.
3. LIST에서 해당 H/B/L을 조회하여 더블클릭한 후 저장합니다.
4. AR에서 통관정산 운임을 등록합니다.
5. 정산서발행 버튼을 클릭하여 회색창의 통관정산 예상 상태로 변경합니다.
6. MENU → AIS → 전표관리 → 통관정산관리 → 통관정산조회 메뉴로 이동합니다.
7. 해당 B/L을 조회하여 체크한 후 선수금 버튼을 클릭합니다.
8. 선수금액과 상대계정을 입력한 후 저장합니다.
9. AIS → 전표관리 → 전표조회에서 생성된 선수금 전표를 확인합니다.

- 선수금은 통관정산조회 메뉴에서 등록해야 합니다.
- 선수금 등록은 통관정산 예상 상태인 회색창에서 가능합니다.
- 선수금 전표는 전표조회에서 확인 및 삭제할 수 있으나, 계산서 등록 후에는 삭제할 수 없습니다.

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# 통관정산 잔액처리방법 문의

**시스템**: G1 FMS 포워더관리시스템
**유형**: 정산

## 문의 내용

통관정산 잔액처리방법 문의

## 처리 방법

※ 통관정산 잔액처리는 계산서 등록 후 통관정산조회 메뉴에서 처리할 수 있습니다.

1. 통관정산 계산서 등록을 완료합니다.
2. MENU → AIS → 전표관리 → 통관정산관리 → 통관정산조회 메뉴로 이동합니다.
3. 해당 B/L을 조회한 후 대상 건을 체크합니다.
4. 잔액처리등록 버튼을 클릭하면 잔액처리등록 메뉴로 전환됩니다.
5. LIST에서 해당 건을 선택하여 잔액처리등록을 진행합니다.
6. 처리계정과 처리금액을 입력한 후 저장합니다.

- 통관정산 잔액처리는 계산서 등록이 완료된 건에 대해 진행합니다.
- 잔액처리등록 시 처리계정과 금액을 확인한 후 저장해 주세요.

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# 통관정산 확정서 출력방법 문의

**시스템**: G1 FMS 포워더관리시스템
**유형**: 정산

## 문의 내용

통관정산 확정서 출력방법 문의

## 처리 방법

※ 통관정산 확정서는 정산서발행을 2회 진행하여 통관정산 확정 상태로 변경한 후 출력할 수 있습니다.

1. MENU → FMS → CAS → 통관정산관리 → 통관 B/L 등록 메뉴로 이동합니다.
2. 신규 버튼을 클릭한 후 H/B/L NO의 돋보기 버튼을 클릭합니다.
3. LIST에서 해당 H/B/L을 조회하여 더블클릭한 후 저장합니다.
4. AR에서 통관정산 운임을 등록합니다.
5. 정산서발행 버튼을 1차로 클릭하면 회색창의 통관정산 예상 상태로 변경되며 통관정산 예상서를 출력할 수 있습니다.
6. 정산서발행 버튼을 2차로 클릭하면 노란색창의 통관정산 확정 상태로 변경됩니다.
7. 통관정산 확정 상태에서 통관정산 확정서를 출력합니다.

- 회색창 : 통관정산 예상 상태로 통관정산 예상서 출력이 가능합니다.
- 노란색창 : 통관정산 확정 상태로 통관정산 확정서 출력이 가능합니다.
- 통관정산 확정서를 출력하려면 정산서발행을 2회 진행해야 합니다.

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# 통관정산의 건 계산서 발행 최종접수 후

**시스템**: G1 FMS 포워더관리시스템
**유형**: 정산

## 문의 내용

통관정산의 건 계산서 발행 최종접수 후 
통관대납금 수정방법

## 처리 방법

※ 계산서가 국세청 최종접수된 이후에는 운임을 직접 수정할 수 없습니다. 
수정이 필요한 경우 전산담당자 권한으로 기존 계산서 및 관련 정산 내역을 삭제한 후 수정하여 재등록해야 합니다.

1. MENU → SAS → 계산서발행내역에서 이메일 재전송 버튼 옆 공란을 더블클릭합니다.
2. ETB승인값변경 기능이 활성화되면 해당 건을 체크하고 ETB승인값변경 버튼을 클릭합니다.
3. 변경사유를 입력하여 저장한 후 해당 건을 체크하고 DELETE 버튼으로 계산서를 삭제합니다.
4. MENU → CAS → 통관정산관리 → 통관 B/L 등록에서 해당 건의 AR 팝업을 열고 정산번호를 선택하여 삭제합니다.
5. MENU → AIS → 전표관리 → 통관정산관리 → 통관정산조회에서 해당 B/L을 조회하여 선수금 발생 여부를 확인합니다.
6. 선수금이 발생한 경우 AIS → 전표관리 → 전표조회에서 해당 B/L 또는 정산처로 선수금 등록내역을 조회합니다.
7. 선수금 전표를 더블클릭하여 확인한 후 DELETE 버튼으로 삭제합니다.
8. CAS → 통관정산관리 → 통관 B/L 등록에서 해당 건의 AR 팝업을 열고 회색창의 통관정산 예상서를 삭제합니다.
9. 통관대납금 변경 내역을 수정합니다.
10. CAS에서 정산서발행 1차로 통관정산 예상 상태를 생성한 후 AIS에서 선수금을 등록합니다.
11. CAS에서 정산서를 확정한 후 SAS에서 계산서 발행을 진행합니다.
12. SAS → 계산서관리 → 계산서발행에서 해당 건을 조회하고 체크합니다.
13. 하단 계산서발행정보의 발행구분을 세금계산서 → 2.기타서비스로 선택합니다.
14. 기존 승인번호를 필수로 입력한 후 저장하여 국세청 최종접수 건으로 등록합니다.

- 국세청 최종접수된 계산서는 일반적인 방법으로 운임 수정이 불가능합니다.
- 이미 승인된 계산서를 다시 전송하면 이중발행될 수 있으므로 계산서 재등록 시 주의해야 합니다.
- 해당 처리는 회계팀 전산담당자 권한이 필요합니다.
- 담당자 권한이 없는 경우 유한테크노스 관리자 권한으로 처리가 필요합니다.

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# 해외정산으로 통관대납비 적용방법

**시스템**: G1 FMS 포워더관리시스템
**유형**: 정산

## 문의 내용

해외정산으로 통관대납비 적용방법

## 처리 방법

※ 해외정산에서 통관대납비를 처리할 경우 DR/CR 정산서 발행 시 부가세생성 NO로 설정하여 부가세 대상에서 제외할 수 있습니다.

1. MENU → FMS → 업무관리 → M/B/L 또는 H/B/L 등록 → DR/CR로 이동합니다.
2. DR/CR에 정산할 운임을 입력합니다.
3. 정산할 운임을 체크한 후 정산서발행 버튼을 클릭합니다.
4. 정산서발행 화면에서 정산일자 옆 부가세생성을 NO로 선택합니다.
5. 내용을 확인한 후 저장합니다.

- 부가세생성을 NO로 설정하여 저장하면 해당 정산 건은 부가세 대상 건으로 적용되지 않습니다.
- 운임코드의 회계계정코드는 예수금계정 또는 통관대납계정을 사용하면 안 됩니다.
- 운임코드의 회계계정코드는 SMS → 기본정보 → 운임코드 → 조회 → 해당 운임 체크 → 추가정보에서 확인할 수 있습니다.

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# 통관정산 일괄계산서 발행방법

**시스템**: G1 FMS 포워더관리시스템
**유형**: 정산

## 문의 내용

통관정산 일괄계산서 발행방법

## 처리 방법

※ 통관정산 건은 정산내역 메뉴에서 일괄정산 조건을 충족하는 건을 취합한 후 계산서를 발행할 수 있습니다.

1. MENU → SAS → 정산관리 → 정산내역 메뉴로 이동합니다.
2. 계산서를 일괄 발행할 정산처를 기준으로 조회합니다.
3. 동일 정산처, 전표이관 NO, 정산구분 LOCAL AR 또는 AP, NON PREPAID 조건을 확인합니다.
4. 일괄 처리할 정산 건을 선택한 후 일괄정산 버튼을 클릭하여 취합합니다.
5. MENU → SAS → 계산서관리 → 계산서발행 메뉴로 이동합니다.
6. 일괄정산으로 취합한 건을 조회합니다.
7. 계산서 내역을 확인한 후 TRANSFER로 전송합니다.

- 선수금이 등록된 건은 일괄정산으로 취합할 수 없습니다.
- 일괄정산 시 동일 정산처, 전표이관 NO, LOCAL AR/AP, NON PREPAID 조건을 충족하는지 확인해 주세요.

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# 운임 입력및 정산서 발행방법문의

**시스템**: G1 FMS 포워더관리시스템
**유형**: 정산

## 문의 내용

운임 입력및 정산서 발행방법문의

## 처리 방법

※ 운임은 생성된 M/B/L 또는 H/B/L에서 입력할 수 있으며, 정산 유형에 따라 국내매출은 AR, 국내매입은 AP, 해외정산은 DR/CR에서 처리합니다. 
운임 저장 후 정산할 항목을 선택하여 정산서를 발행할 수 있습니다.

1. 생성된 M/B/L 또는 H/B/L을 조회하여 엽니다.
2. B/L 오른쪽 상단에서 국내매출은 AR, 국내매입은 AP, 해외정산은 DR/CR 버튼을 클릭하여 운임입력 팝업창을 엽니다.
3. EDIT 버튼을 클릭한 후 정산처에 정산서를 발행할 거래처를 입력합니다.
4. 하단 환율 항목에 정산서 발행에 적용할 환율을 입력합니다.
5. 추가 버튼을 클릭하여 운임코드 및 필요한 운임정보를 입력합니다.
6. 필요한 운임을 모두 입력한 후 상단 SAVE 버튼을 클릭하여 저장합니다.
7. 저장된 운임 중 정산서를 발행할 항목 앞에 체크합니다.
8. 정산서발행 버튼을 클릭한 후 상단에서 정산서 날짜를 지정합니다.
9. 하단 SAVE 버튼을 클릭하여 정산서를 발행합니다.
10. 정산서 발행 후 오른쪽 상단에서 해당 정산번호를 선택합니다.
11. 하단 출력 버튼을 클릭하여 정산서를 미리보기한 후 PDF로 저장하거나 프린트 버튼을 클릭하여 출력합니다.

유한테크노스 Helpdesk ☎ 02-6277-8010

# 정산내역 여러건 일괄로 출력문의

**시스템**: G1 FMS 포워더관리시스템
**유형**: 정산

## 문의 내용

정산내역 여러건 일괄로 출력문의

## 처리 방법

※ 정산내역은 SAS → 정산조회 → 정산내역에서 여러 건을 선택하여 일괄 출력할 수 있습니다. 
단, 항공과 해상을 혼합하거나 수출과 수입을 혼합하여 조회한 내역은 일괄 출력할 수 없습니다.

1. MENU → SAS → 정산조회 → 정산내역 메뉴로 이동합니다.
2. 조회조건에서 정산구분을 Local 또는 Overseas로 선택합니다.
3. AR 또는 AP를 선택한 후 정산내역을 조회합니다.
4. 조회된 내역 중 출력할 건의 체크박스를 선택합니다.
5. 상단 프린트 버튼을 클릭합니다.
6. Invoice Print(AR)를 선택하여 정산내역을 미리보기합니다.
7. 미리보기 화면에서 PDF로 저장하거나 출력합니다.
8. 항공과 해상을 혼합하여 조회한 내역은 일괄 출력할 수 없습니다.
9. 수출과 수입을 혼합하여 조회한 내역은 일괄 출력할 수 없습니다.

유한테크노스 Helpdesk ☎ 02-6277-8010

# 이미 건별로 정산서 발행한건 일괄 발행문의

**시스템**: G1 FMS 포워더관리시스템
**유형**: 정산

## 문의 내용

이미 건별로 정산서 발행한건 일괄 발행문의

## 처리 방법

1. SAS- 정산조회 - 정산내역메뉴로 들어갑니다 
2. 하기와 같은 조건을 두고 일괄로 묶을 정산서 내역을 조회합니다
 <조회조건↓>
(1) 솔루션구분/ OPGENERAL/ (N)전표이관을 선택하세요
(2) 정산구분을 선택하세요(ALL로는 불가함)
(3) 정산처 코드를 입력하세요 
(4) 선수선급여부를 Non Prepaid로 선택하세요 
3. 위 4가지 조건을 조회조건으로 둔 후 정산내역 조회한 결과에서 일괄정산서 발행할 내역들을 체크박스에 체크 합니다. 
4. 일괄정산 버튼을 눌러서 정산서발행창을 오픈합니다.
5. 원하는 정산서날짜로 선택후 하단의 SAVE를 누릅니다.
6. 정산서 조회화면에서 일괄정산서로 조회가 가능하게됩니다.

# 정산서 일괄 취합 방법 문의

**시스템**: G1 FMS 포워더관리시스템
**유형**: 정산

## 문의 내용

정산서 일괄 취합 방법 문의

## 처리 방법

※ 정산서 일괄 취합은 SAS → 정산관리 → 정산내역에서 처리할 수 있습니다. 
일괄정산 대상은 동일 정산처, 전표이관(NO), 정산구분(LOCAL AR, AP), NON PREPAID 조건을 충족해야 합니다.

1. MENU → SAS → 정산관리 → 정산내역 메뉴로 이동합니다.
2. 일괄 취합할 정산서를 정산처별로 조회합니다.
3. 동일 정산처, 전표이관(NO), 정산구분(LOCAL AR, AP), NON PREPAID 조건에 해당하는지 확인합니다.
4. 일괄 취합할 정산서를 선택한 후 일괄정산 버튼을 클릭합니다.
5. 일괄정산 처리가 완료되면 SAS → 계산서관리 → 계산서발행 메뉴로 이동합니다.
6. 일괄정산한 건을 조회합니다.
7. 해당 건을 선택한 후 TRANSFER 버튼을 클릭하여 계산서를 전송합니다.

유한테크노스 Helpdesk ☎ 02-6277-8010

# 정산서 삭제 시 마감된 건입니다. 오류문의

**시스템**: G1 FMS 포워더관리시스템
**유형**: 정산

## 문의 내용

정산서 삭제 시 마감된 건입니다. 오류문의

## 처리 방법

※ 마감 설정으로 인해 정산서 삭제가 제한된 경우 
관리자마감, 건별/일자별마감, B/L별 마감 여부를 확인해야 합니다. 
적용된 마감 유형에 따라 마감 예외 등록 또는 마감 취소 후 정산서 삭제를 진행해 주세요.

1. 관리자마감 여부를 확인하려면 MENU → AIS → 마감관리 → 관리자마감 메뉴로 이동합니다.
2. 관리자마감이 적용된 경우 관리자마감 버튼 → 포워딩 B/L(마감예외)에서 해당 B/L을 추가합니다.
3. 마감기준일 이전 자료를 수정 또는 삭제해야 하는 경우 일시적으로 허용기간을 설정하여 처리할 수 있습니다.
4. 건별/일자별마감 여부를 확인하려면 MENU → SAS → 마감 → 건별/일자별마감 메뉴로 이동합니다.
5. 해당 건을 조회하여 마감되어 있는 경우 마감취소를 진행합니다.
6. 관리자마감이 적용되지 않았으나 특정 B/L만 마감된 경우 MENU → FMS → 업무관리 → M/B/L 등록으로 이동합니다.
7. B/L NO 상단의 CLOSING(IN PROCESS)을 클릭합니다.
8. 마감여부를 NO로 변경한 후 저장합니다.
9. 해당 건의 마감이 정상적으로 해제되었는지 확인한 후 정산서 삭제를 다시 진행합니다.

유한테크노스 Helpdesk ☎ 02-6277-8010

# 정산완료된 자료의 영업사원 변경 문의

**시스템**: G1 FMS 포워더관리시스템
**유형**: 정산

## 문의 내용

정산완료된 자료의  영업사원 변경 문의

## 처리 방법

※ 이미 정산서가 발행된 B/L은 B/L 화면에서 영업사원을 직접 변경할 수 없습니다. 
SAS → 정산조회 → 정산내역에서 해당 정산서의 영업사원을 변경해 주세요.

1. MENU → SAS → 정산조회 → 정산내역 메뉴로 이동합니다.
2. 변경하려는 B/L 번호를 검색조건에 입력하여 해당 정산서를 조회합니다.
3. 조회된 정산서 앞의 체크박스를 선택합니다.
4. 정산서수정 버튼을 클릭하여 정산관리 창을 엽니다.
5. 영업사원 항목에 체크한 후 오른쪽 입력란에 변경할 영업사원을 입력합니다.
6. 영업사원은 돋보기 버튼을 클릭하여 조회 후 선택할 수도 있습니다.
7. 영업사원 코드를 변경한 후 하단 SAVE 버튼을 클릭하여 저장합니다.
8. 해당 B/L을 다시 조회하여 영업사원이 정상적으로 변경되었는지 확인합니다.

유한테크노스 Helpdesk ☎ 02-6277-8010

# 계산서

# 계산서발행없이 입금증으로 처리 문의

**시스템**: G1 FMS 포워더관리시스템
**유형**: 계산서

## 문의 내용

계산서발행없이 입금증으로 처리 문의

## 처리 방법

※ 입금만 받고 계산서를 발행하지 않는 경우 
SAS → 계산서관리 → 계산서발행 메뉴에서 해당 거래 건을 기타(부가세신고제외) 또는 기타 부가세제외로 선택하여 처리합니다.

1. MENU → SAS → 계산서관리 → 계산서발행 메뉴로 이동합니다.
2. 입금증으로 처리할 해당 거래 내역을 조회합니다.
3. 해당 건의 계산서 발행 구분을 기타(부가세신고제외) 또는 기타 부가세제외로 선택합니다.
4. 선택한 내용을 확인한 후 저장합니다.
5. 저장 후 해당 건이 부가세신고 제외 대상으로 정상 처리되었는지 확인합니다.

유한테크노스 Helpdesk ☎ 02-6277-8010

# 계산서 발행 시 해당월에 대한 결산 정보가 있습니다. 오류팝업 문의

**시스템**: G1 FMS 포워더관리시스템
**유형**: 계산서

## 문의 내용

계산서 발행 시 해당월에 대한 결산 정보가 있습니다. 오류팝업 문의

## 처리 방법

※ 해당 오류가 발생하는 경우 사용자마감의 이관허용일자와 차기이월 생성 여부를 확인해야 합니다. 
이관허용일자가 지났거나 차기이월이 생성된 경우 계산서 발행이 제한될 수 있습니다.

1. MENU → AIS → 마감관리 → 사용자마감 메뉴로 이동합니다.
2. 이관허용일자를 확인합니다.
3. 이관허용일자가 지난 경우 계산서를 발행할 수 있도록 허용일자를 수정합니다.
4. 사용자마감에서 해당 월의 차기이월 생성 여부를 확인합니다.
5. 차기이월이 생성되어 있는 경우 해당 차기이월 내역을 삭제합니다.
6. 이관허용일자 및 차기이월 내역을 확인한 후 계산서 발행을 다시 진행합니다.

유한테크노스 Helpdesk ☎ 02-6277-8010

# 세금계산서 출력 문의

**시스템**: G1 FMS 포워더관리시스템
**유형**: 계산서

## 문의 내용

세금계산서 출력 문의

## 처리 방법

※ 발행된 세금계산서는 SAS → 계산서관리 → 계산서발행내역에서 조회 후 미리보기, 인쇄 또는 PDF 파일로 저장할 수 있습니다.

1. MENU → SAS → 계산서관리 → 계산서발행내역 메뉴로 이동합니다.
2. 출력하려는 계산서 발행내역을 조회합니다.
3. 조회된 내역 앞의 체크박스를 선택한 후 상단 PRINT 버튼을 클릭합니다.
4. PRINT 출력물 목록에서 필요한 출력물을 선택하여 미리보기합니다.
5. 미리보기 화면 상단의 출력 버튼을 클릭하여 인쇄합니다.
6. PDF 버튼을 클릭하면 해당 계산서를 PDF 파일로 저장할 수 있습니다.

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# 계산서 비고란 입력방법 문의

**시스템**: G1 FMS 포워더관리시스템
**유형**: 계산서

## 문의 내용

계산서 비고란 입력방법 문의

## 처리 방법

※ 세금계산서 발행 시 비고 내용을 함께 전송하려면 계산서 발행 화면의 발행비고에 내용을 입력한 후 계산서를 전송해 주세요.

1. MENU → SAS → 계산서관리 → 계산서 발행 메뉴로 이동합니다.
2. 정산일자, 정산구분, 정산처, B/L 번호 등 필요한 조회조건을 입력한 후 돋보기 버튼을 클릭하여 계산서 발행 대상 건을 조회합니다.
3. 조회된 항목 앞의 체크박스를 선택합니다.
4. 하단 발행비고란에 계산서에 표시할 비고 내용을 입력합니다.
5. 상단 세 번째 SAVE & EBILL TRANSFER 버튼을 클릭하여 계산서를 전송합니다.
6. 계산서 전송 시 입력한 발행비고 내용도 함께 전송됩니다.

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# 계산서 삭제 시 마감된 건입니다. 오류문의

**시스템**: G1 FMS 포워더관리시스템
**유형**: 계산서

## 문의 내용

계산서 삭제 시 마감된 건입니다. 오류문의

## 처리 방법

※ 마감 설정으로 인해 정산 및 계산서 삭제가 제한된 경우 
관리자마감, 건별/일자별마감, B/L별 마감 여부를 각각 확인해야 합니다. 
적용된 마감 유형에 따라 마감 예외 등록 또는 마감 취소 후 다시 처리해 주세요.

1. 관리자마감 여부를 확인하려면 MENU → AIS → 마감관리 → 관리자마감 메뉴로 이동합니다.
2. 관리자마감이 적용된 경우 관리자마감 버튼 → 포워딩 B/L(마감예외)에서 수정할 특정 건을 추가합니다.
3. 마감기준일 이전 자료를 신규, 수정 또는 삭제해야 하는 경우 일시적으로 허용기간을 설정하여 처리합니다.
4. 건별/일자별마감 여부를 확인하려면 MENU → SAS → 마감 → 건별/일자별마감 메뉴로 이동합니다.
5. 해당 건을 조회하여 마감되어 있는 경우 마감취소를 진행합니다.
6. 관리자마감이 아닌 특정 B/L만 마감된 경우 MENU → FMS → 업무관리 → M/B/L 등록으로 이동합니다.
7. B/L NO 상단의 CLOSING(IN PROCESS)을 클릭합니다.
8. 마감여부를 NO로 변경한 후 저장합니다.
9. 적용된 마감을 해제한 후 정산 또는 계산서 삭제를 다시 진행합니다.

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# 업무

# 비엘(B/L) 번호를 변경 문의

**시스템**: G1 FMS 포워더관리시스템
**유형**: 업무

## 문의 내용

비엘(B/L) 번호를 변경 문의

## 처리 방법

※업무에 저장된 B/L 번호는 M/B/L 등록 또는 H/B/L 등록 화면에서 변경할 수 있습니다. 
적하전송 이력이 있는 경우 먼저 적하이력을 삭제해야 하며, 정산된 건은 정산서를 삭제한 후 변경할 수 있습니다.

1. MENU → FMS → 업무관리 → M/B/L 등록 또는 H/B/L 등록 메뉴로 이동합니다.
2. 적하전송 이력이 있는 경우 M/B/L 등록 화면의 FN 아이콘을 클릭한 후 적하이력삭제를 진행합니다.
3. B/L 번호를 변경할 H/B/L을 조회하여 엽니다.
4. 화면 왼쪽 하단의 PIC 글씨를 더블클릭합니다.
5. B/L NO 변경 화면에서 변경할 B/L 번호를 입력합니다.
6. 변경 내용을 저장한 후 B/L 번호가 정상적으로 변경되었는지 확인합니다.
7. 정산된 건은 B/L 번호를 바로 변경할 수 없으므로 정산서를 삭제한 후 변경을 진행합니다.
8. 상세 내용은 G-ONE 좌측 상단 FAQ에서 "BL번호(B/L비엘/AWB) 변경하는 방법"을 조회하여 확인할 수 있습니다.

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# 원화실적은 맞는데 외화실적 금액이 마이너스 수정방법 문의

**시스템**: G1 FMS 포워더관리시스템
**유형**: 업무

## 문의 내용

원화실적은 맞는데 외화실적 금액이 마이너스 수정방법 문의

## 처리 방법

※ 원화 실적은 정상이나 외화 실적이 마이너스로 조회되는 경우 
해당 운임의 외화 실적 계산에 적용되는 EXRATE_USD(H) 환율을 확인해 주세요. 
정산서 취소 가능 여부에 따라 환율 수정 방법이 다릅니다.

1. 해당 B/L을 조회한 후 AR 또는 AP 버튼을 클릭합니다.
2. 운임 입력 그리드의 EXRATE_USD(H) 항목에 환율이 정상적으로 입력되어 있는지 확인합니다.
3. 정산서를 취소할 수 있는 경우 해당 정산번호를 선택한 후 정산번호 하단의 삭제 버튼을 클릭하여 정산서를 취소합니다.
4. EDIT 버튼을 클릭하여 해당 운임의 EXRATE_USD(H) 환율을 올바르게 수정합니다.
5. SAVE 버튼을 클릭하여 저장한 후 외화 실적이 정상적으로 계산되는지 확인합니다.
6. 계산서가 발행되어 최종 접수된 상태 등 정산서를 취소할 수 없는 경우 MENU → SAS → 정산조회 → 정산내역으로 이동합니다.
7. B/L 번호로 해당 B/L에 발행된 정산서를 조회합니다.
8. EXRATE_USD(H)를 변경할 정산서 앞의 체크박스를 선택한 후 정산서수정 버튼을 클릭합니다.
9. 정산관리 팝업창에서 USD환율 항목에 체크한 후 변경할 환율을 입력합니다.
10. SAVE 버튼을 클릭하여 저장합니다.
11. 해당 B/L을 다시 조회하여 외화 실적 금액이 정상적으로 반영되었는지 확인합니다.

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# 마스터비엘(M.B/L)에서 하우스비엘(H.B/L) De-Consol 방법문의

**시스템**: G1 FMS 포워더관리시스템
**유형**: 업무

## 문의 내용

마스터비엘(M.B/L)에서 하우스비엘(H.B/L)  De-Consol 방법문의

## 처리 방법

※ MASTER B/L에 콘솔된 HOUSE B/L 중 특정 HOUSE B/L 한 건만 해제하려는 경우 
Shipping Request 메뉴의 Consol House List에서 해당 HOUSE B/L을 선택하여 De-Consol 처리합니다.

1. MENU → FMS → 항공 또는 해상 → 업무관리 → Shipping Request 메뉴로 이동합니다.
2. 상단 조회조건을 M/B/L로 선택하고 M/B/L 번호를 입력한 후 조회합니다.
3. 조회된 MASTER B/L 번호 앞의 체크박스를 선택합니다.
4. 오른쪽 Consol House List에서 해당 MASTER B/L에 콘솔되어 있는 HOUSE B/L 목록을 확인합니다.
5. Consol House List에서 콘솔 해제할 HOUSE B/L 번호 앞의 체크박스를 선택합니다.
6. 상단 De-Consol 버튼을 클릭하여 해당 MASTER B/L과 HOUSE B/L의 콘솔을 해제합니다.
7. Consol House List에서 해당 HOUSE B/L이 정상적으로 해제되었는지 확인합니다.

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# 마스터비엘(M.B/L) 과 하우스비엘(H.B/L) 콘솔(Consol) 방법문의

**시스템**: G1 FMS 포워더관리시스템
**유형**: 업무

## 문의 내용

마스터비엘(M.B/L) 과 하우스비엘(H.B/L) 콘솔(Consol) 방법문의

## 처리 방법

※ M/B/L과 H/B/L이 각각 등록되어 있는 경우 SHIPPING REQUEST 메뉴에서 콘솔할 수 있습니다. 
M/B/L만 등록되어 있고 H/B/L이 미등록 상태인 경우에는 M/B/L 화면에서 H/B/L을 신규 등록하여 연결합니다. 
해상수출은 H/B/L이 먼저 등록되는 경우 별도 방법으로 M/B/L을 연결합니다.

1. M/B/L과 H/B/L이 각각 등록되어 있는 경우 MENU → FMS → 업무관리 → SHIPPING REQUEST 메뉴로 이동합니다.
2. 검색조건을 M/B/L로 변경한 후 연결할 M/B/L을 조회합니다.
3. SHIPPING REQUEST 화면의 좌측 영역에서 M/B/L을 선택합니다.
4. 화면 우측 영역에서는 해당 M/B/L에 이미 콘솔된 H/B/L 목록을 확인할 수 있습니다.
5. 화면 하단 영역에서 콘솔할 H/B/L을 조회하여 선택합니다.
6. CONSOL 버튼을 클릭하여 M/B/L과 H/B/L을 연결합니다.
7. M/B/L만 등록되어 있고 H/B/L이 미등록 상태인 경우 MENU → FMS → 업무관리 → M/B/L 등록으로 이동합니다.
8. M/B/L 등록 화면에서 HOUSE NEW 버튼을 클릭하여 H/B/L을 신규 입력하면 해당 M/B/L과 콘솔됩니다.
9. 해상수출에서 H/B/L이 먼저 등록된 경우 H/B/L의 M/B/L NO 입력란에 있는 M/B/L 글씨를 더블클릭합니다.
10. SR 화면에서 연결할 M/B/L을 등록하면 H/B/L과 M/B/L이 콘솔됩니다.
11. 상세 내용은 G-ONE 좌측 상단 FAQ에서 "B/L 콘솔(Consol/SR) & 디콘솔(De-Consol) 방법"을 조회하여 확인할 수 있습니다.

유한테크노스 Helpdesk ☎ 02-6277-8010

# 영업사원 입력 내역이 수정 문의

**시스템**: G1 FMS 포워더관리시스템
**유형**: 업무

## 문의 내용

영업사원 입력 내역이 수정 문의

## 처리 방법

※ 이미 정산이 완료된 B/L은 업무 화면에서 영업사원을 직접 수정할 수 없습니다. 
SAS → 정산조회 → 정산내역에서 해당 건의 정산서수정 기능을 이용하여 변경해 주세요.

1. MENU → SAS → 정산조회 → 정산내역 메뉴로 이동합니다.
2. 영업사원을 변경할 해당 B/L의 정산내역을 조회합니다.
3. 조회된 해당 건을 선택한 후 정산서수정 버튼을 클릭합니다.
4. 정산서수정 팝업에서 영업사원 정보를 변경합니다.
5. 변경된 내용을 저장합니다.
6. 저장 후 해당 B/L의 영업사원 정보가 정상적으로 변경되었는지 확인합니다.
7. 상세 내용은 FAQ에서 "정산서 발행 후 수정"을 조회하여 확인할 수 있습니다.
8. 또는 "B/L건 정산서 발행 후 수정기능(영업사원, 그룹구분, 팀, 부서, USD환율, 정산비고)"을 조회하여 참고할 수 있습니다.

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# 회계

# 회계의 해외정산 잔액리스트에서 조회 안됨

**시스템**: G1 FMS 포워더관리시스템
**유형**: 회계

## 문의 내용

회계의 해외정산 잔액리스트에서 조회 안됨

## 처리 방법

※ 해외정산 건이 잔액처리등록 LIST에서 조회되지 않는 경우 
해당 건의 전표승인 여부와 잔액처리 여부를 확인해야 합니다.

1. MENU → AIS → 전표관리 → 전표승인 메뉴로 이동합니다.
2. 검색조건에서 해당 거래처를 선택하고 전표처리 여부를 YES 또는 NO로 조회합니다.
3. 전표처리가 되지 않은 경우 해당 건을 선택한 후 전표승인 버튼을 클릭하여 전표처리합니다.
4. 전표처리 후 잔액처리등록 메뉴로 이동합니다.
5. 해당 해외정산 건을 조회한 후 잔액처리를 진행합니다.
6. 이미 잔액처리가 되었는지 확인하려면 MENU → AIS → 전표관리 → 전표조회 메뉴로 이동합니다.
7. 해당 건의 잔액처리 여부를 확인합니다.
8. 전표승인 여부와 잔액처리 여부를 확인한 후 해외정산 잔액리스트에서 다시 조회합니다.

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# 회계의 자금일보에서 입출금내역이 조회안됨 문의

**시스템**: G1 FMS 포워더관리시스템
**유형**: 회계

## 문의 내용

회계의 자금일보에서 입출금내역이 조회안됨 문의

## 처리 방법

※ 입출금 처리를 완료했는데도 자금일보에 내역이 조회되지 않는 경우 
해당 회계계정코드가 재무제표출력설정의 자금일보 출력 항목에서 누락되어 있는지 확인해 주세요.

1. MENU → AIS → 기본정보 → 재무제표출력설정 메뉴로 이동합니다.
2. 출력문서설정에서 자금일보를 선택합니다.
3. 신규 버튼을 클릭합니다.
4. 자금일보에 표시할 항목명을 입력합니다.
5. 출력상세설정에서 +추가 버튼을 클릭합니다.
6. 자금일보에 반영할 회계계정코드를 추가합니다.
7. 입력한 내용을 저장합니다.
8. MENU → AIS → 장부관리 → 자금관리 → 자금일보 메뉴로 이동합니다.
9. 해당 입출금 내역이 자금일보에 정상적으로 조회되는지 확인합니다.

유한테크노스 Helpdesk ☎ 02-6277-8010

# 회계의 부가세이관 방법 문의

**시스템**: G1 FMS 포워더관리시스템
**유형**: 회계

## 문의 내용

회계의 부가세이관 방법 문의

## 처리 방법

※ 회계시스템의 부가세 이관은 AIS → 부가세신고관리 → 부가세예정조회 메뉴에서 처리할 수 있습니다.

1. MENU → AIS → 부가세신고관리 → 부가세예정조회 메뉴로 이동합니다.
2. 이관구분을 확인한 후 대상 건을 조회합니다.
3. 조회된 내역을 확인한 후 오류검증을 진행합니다.
4. 오류가 없는지 확인한 후 부가세확정처리를 진행합니다.
5. 부가세확정처리가 정상적으로 완료되었는지 확인합니다.

유한테크노스 Helpdesk ☎ 02-6277-8010

# 회계의 부가세이관이 안됩니다. 오류문의

**시스템**: G1 FMS 포워더관리시스템
**유형**: 회계

## 문의 내용

회계의 부가세이관이 안됩니다. 오류문의

## 처리 방법

※ 회계시스템의  부가세이관은 다음과 같은 메뉴에서 확인 가능합니다.
 * 메뉴 : AIS → 부가세신고관리 → 부가세예정조회
 * 처리순서 : AIS → 부가세신고관리 → 부가세예정조회 → 이관구분 확인 후 조회, 오류검증, 부가세확정처리
[주의사항]
**이관구분 국내세금계산서 조회용은 이관가능한 구분이 아니므로 하단에서 선택하여 이관하셔야 합니다.
**해당분기 조회가 잘 선택되어있는지 확인하셔야 합니다.
**확정여부 NO에서 조회가 안될경우, 계산서발행이 안되어있거나, 이미 이관을 하신 건이므로 
  계산서발행내역 및 확정여부 YES로 조회해서 확인하셔야 합니다.

# 회계의 부가세 이관했는데 확인이 안됩니다. 오류문의

**시스템**: G1 FMS 포워더관리시스템
**유형**: 회계

## 문의 내용

회계의 부가세 이관했는데 확인이 안됩니다. 오류문의

## 처리 방법

※ 부가세 이관 내역이 확인되지 않는 경우 이관구분, 조회 분기, 확정여부를 확인해 주세요. 
국내세금계산서 조회용은 이관 가능한 구분이 아니므로 실제 이관 대상 구분을 선택해야 합니다.

1. MENU → AIS → 부가세신고관리 → 부가세예정조회 메뉴로 이동합니다.
2. 이관구분에서 실제 이관 가능한 구분을 선택합니다.
3. 국내세금계산서 조회용은 이관 가능한 구분이 아니므로 해당 구분으로 이관하지 않습니다.
4. 조회하려는 분기가 정확하게 선택되어 있는지 확인한 후 조회합니다.
5. 이관 대상 건을 확인하고 오류검증을 진행합니다.
6. 오류가 없는 경우 부가세확정처리를 진행합니다.
7. 확정여부 NO에서 해당 건이 조회되지 않는 경우 계산서가 정상적으로 발행되었는지 확인합니다.
8. 계산서가 발행된 건이라면 이미 부가세 이관이 완료된 건인지 확인합니다.
9. 이미 이관된 건은 확정여부를 YES로 변경하여 조회합니다.
10. 필요한 경우 계산서발행내역에서도 해당 계산서의 발행 여부를 확인합니다.

유한테크노스 Helpdesk ☎ 02-6277-8010

# 회계의 부가세이관 취소 방법 문의

**시스템**: G1 FMS 포워더관리시스템
**유형**: 회계

## 문의 내용

회계의 부가세이관 취소 방법 문의

## 처리 방법

※ 부가세 이관 취소는 국내 건과 해외 건의 처리 메뉴가 다릅니다. 
국내 건은 매입/매출조회, 해외 건은 영세율조회 메뉴에서 이관 내역을 조회한 후 삭제합니다.

1. 국내 건의 부가세 이관을 취소하려면 MENU → AIS → 부가세신고관리 → 매입/매출조회 메뉴로 이동합니다.
2. 이관 취소할 건을 조회합니다.
3. 해당 건의 체크박스를 선택한 후 DELETE 버튼을 클릭하여 이관을 취소합니다.
4. 해외 건의 부가세 이관을 취소하려면 MENU → AIS → 부가세신고관리 → 영세율조회 메뉴로 이동합니다.
5. 이관 취소할 건을 조회합니다.
6. 해당 건의 체크박스를 선택한 후 DELETE 버튼을 클릭하여 이관을 취소합니다.
7. 삭제 후 해당 건의 부가세 이관이 정상적으로 취소되었는지 확인합니다.

유한테크노스 Helpdesk ☎ 02-6277-8010

# 회계의 부가세의 영세율첨부목록 출력방법 문의

**시스템**: G1 FMS 포워더관리시스템
**유형**: 회계

## 문의 내용

회계의 부가세의 영세율첨부목록 출력방법 문의

## 처리 방법

※ 영세율첨부목록은 AIS → 부가세신고관리 → 영세율조회 메뉴에서 대상 내역을 조회한 후 출력할 수 있습니다.

1. MENU → AIS → 부가세신고관리 → 영세율조회 메뉴로 이동합니다.
2. 출력할 영세율 내역을 조회합니다.
3. 조회된 내역을 확인한 후 PRINT 버튼을 클릭합니다.
4. 출력물 목록에서 영세율첨부목록을 선택합니다.
5. 출력 내용을 확인한 후 인쇄합니다.

유한테크노스 Helpdesk ☎ 02-6277-8010

# 회계의 회계의 계정과목 등록 및 관리 문의

**시스템**: G1 FMS 포워더관리시스템
**유형**: 회계

## 문의 내용

회계의 회계의 계정과목 등록 및 관리 문의

## 처리 방법

※ 운임에 사용할 회계 계정(FMS)및 일반 관리비(AIS) 계정을 생성 관리 하는 메뉴 입니다  

1. MENU - AIS - 기본정보 - 계정등록 매뉴로 이동합니다 
2. 계정코드가 선택된 위치에서 복사버튼 클릭시 동일한 레벨로 생성되며 , NEW 버튼 클릭시 하위계정 생성여부 확인 메시지가 나옵니다
( 계정레벨에 따라 손익 및 합잔 재무상태표 순서 세팅 됨 ) 
 * 발생전표여부 - 전표생성시 사용되는 계정코드인지 상위레벨의 계정코드인지 여부 
 * 잔액발생여부 - 잔액처리등록에서 사용하는 계정인지 여부 ( 반제계정 , 미수/미지급 계정 처럼 발생후 처리할떄사용합니다 )
 * 원변사용여부 - 차대구분을 변경할 수 있는지 여부 ( 손익계정은 고정으로 처리 ) 
 * 입출금설정 - 잔액처리등록시 사용되는 계정 여부 
 * 현금계정/환종 - 회계상 조회시 원화항목에 표현할지 , 외화 항목에 표현 할지 ,둘다 표현할지 선택 항목 
3. 해당 세팅 부분을 확인 하여 계정을 등록 합니다

# 회계의 카드등록 방법 문의

**시스템**: G1 FMS 포워더관리시스템
**유형**: 회계

## 문의 내용

회계의 카드등록 방법 문의

## 처리 방법

※ 도입사의 법인카드 등록 하여 관리 하는 메뉴 입니다 , 
등록 후 카드별로 엑셀 일괄 업로드 가능 합니다 

1. MENU - AIS - 기본정보 - 카드등록/조회 메뉴로 이동합니다 
2. NEW 버튼을 눌러 사용할 카드를 생성 합니다 
3. 필수 입력 항목을 확인 하여 입력 합니다 
 * 카드코드/카드구분 - 사용 하실코드를 입력 / 법인 , 복지 , 개인 구분 등록 
 * 카드번호 - 해당 카드의 카드 번호를 등록 
 * 발급일자/유효기간 - 해당 카드의 정보를 등록
 * 거래처(카드사) - 해당 카드의 거래처 코드를 입력 ( 미지급(카드) 생성시 거래처 ) 
 * 카드명/별칭 - 해당 카드의 등록명 구분을 위해 등록 
 * 대변계정 - 카드 사용 등록 시 전표의 상대계정(대변) 계정을 등록 ( 예 - 미지급금(카드) ) 
4. 카드 등록 후 대체 전표 입력 및 엑셀 업로드가 가능 합니다

# 회계의 카드사용내역 엑셀 업로드 방법 문의

**시스템**: G1 FMS 포워더관리시스템
**유형**: 회계

## 문의 내용

회계의 카드사용내역 엑셀 업로드 방법 문의

## 처리 방법

※ 카드사용내역은 AIS → 전표관리 → 카드사용내역등록/조회에서 엑셀로 일괄 업로드할 수 있습니다. 
전표 생성 후에는 카드내역을 수정할 수 없으므로 전표 생성 전에 업로드 내용을 확인해 주세요.

1. MENU → AIS → 전표관리 → 카드사용내역등록/조회 메뉴로 이동합니다.
2. I/F 아이콘 → 법인카드 엑셀 업로드 인터페이스를 선택합니다.
3. SAMPLE DOWNLOAD를 클릭하여 엑셀 양식을 다운로드합니다.
4. 다운로드한 양식에 카드사용내역을 작성합니다.
5. 1. SELECT FILES를 클릭하여 작성한 엑셀 파일을 업로드합니다.
6. 차변계정 및 적용대상을 확인하여 등록한 후 APPLY를 클릭합니다.
7. 2. CHECK를 클릭하여 오류검증을 진행합니다.
8. 오류검증 시 오류가 있는 항목은 빨간색 박스로 표시되므로 해당 오류 내용을 확인하여 수정합니다.
9. 오류가 없다면 3. CREATE를 클릭합니다.
10. 업로드된 카드사용내역을 확인한 후 전표를 생성합니다.
11. 전표 생성 후에는 카드내역을 수정할 수 없으므로 생성 전에 내용을 반드시 확인합니다.
12. 카드내역으로 전표가 생성된 건은 카드사용내역조회에서 확인할 수 있습니다.
13. 오류가 발생하는 경우 년, 월, 일이 올바르게 입력되었는지 확인합니다.
14. 도입사 상호와 카드사용내역의 도입사 상호가 서로 일치하는지 확인합니다.

유한테크노스 Helpdesk ☎ 02-6277-8010

# 회계의 잔액처리 등록 시 외환차익, 외환차손 등록하는 방법 문의

**시스템**: G1 FMS 포워더관리시스템
**유형**: 회계

## 문의 내용

회계의 잔액처리 등록 시 외환차익, 외환차손 등록하는 방법 문의

## 처리 방법

※ 외환차익 또는 외환차손은 AIS → 전표관리 → 잔액처리등록에서 처리할 수 있습니다. 
처리계정과 금액을 입력한 후 차액 글씨를 더블클릭하면 차손/차익에 따라 해당 금액이 자동으로 등록됩니다.

1. MENU → AIS → 전표관리 → 잔액처리등록 메뉴로 이동합니다.
2. LIST 버튼을 클릭합니다.
3. 처리할 정산처의 대상 건을 조회한 후 체크합니다.
4. 잔액등록 버튼을 클릭하여 해당 건을 불러옵니다.
5. 처리계정 및 처리할 금액을 입력합니다.
6. 화면 오른쪽의 차액 글씨를 더블클릭합니다.
7. 외환차손 또는 외환차익에 따라 상단 또는 하단에 해당 금액이 자동으로 등록됩니다.
8. 등록된 외환차익 또는 외환차손 금액을 확인한 후 저장합니다.

유한테크노스 Helpdesk ☎ 02-6277-8010

# 회계의 잔액처리 등록 시 부분입금 처리방법 문의

**시스템**: G1 FMS 포워더관리시스템
**유형**: 회계

## 문의 내용

회계의 잔액처리 등록 시 부분입금 처리방법 문의

## 처리 방법

※ 부분입금은 AIS → 전표관리 → 잔액처리등록에서 처리할 수 있습니다. 
일부 금액만 입금 처리한 경우 남은 잔액은 이후 입금 시 LIST에서 다시 조회하여 추가로 잔액처리할 수 있습니다.

1. MENU → AIS → 전표관리 → 잔액처리등록 메뉴로 이동합니다.
2. LIST 버튼을 클릭합니다.
3. 처리할 정산처의 대상 건을 조회한 후 체크합니다.
4. 잔액등록 버튼을 클릭하여 해당 건을 불러옵니다.
5. 처리계정과 부분입금으로 처리할 금액을 입력합니다.
6. 화면 오른쪽의 입/출금액 글씨를 더블클릭합니다.
7. 선택금액이 실제 처리하려는 부분입금 금액과 동일하게 적용되었는지 확인합니다.
8. 입금일자를 확인한 후 저장합니다.
9. 부분입금 처리 후 남은 잔액은 다음 입금 시 LIST에서 해당 건을 다시 선택합니다.
10. 잔액등록 버튼을 클릭하여 남은 금액에 대해 추가로 입금 처리합니다.

유한테크노스 Helpdesk ☎ 02-6277-8010

# 회계의 미수와 미지급을 상계처리하는 방법 문의

**시스템**: G1 FMS 포워더관리시스템
**유형**: 회계

## 문의 내용

회계의 미수와 미지급을 상계처리하는 방법 문의

## 처리 방법

※ 미수와 미지급 상계처리는 AIS → 전표관리 → 잔액처리등록에서 처리할 수 있습니다. 
차변과 대변 금액이 동일한 경우 별도의 처리방법을 등록하지 않아도 저장할 수 있으며, 금액이 일치하지 않는 경우에는 처리방법을 등록해야 합니다.

1. MENU → AIS → 전표관리 → 잔액처리등록 메뉴로 이동합니다.
2. LIST 버튼을 클릭합니다.
3. 처리할 정산처의 대상 건을 조회한 후 체크합니다.
4. 잔액등록 버튼을 클릭하여 해당 건을 불러옵니다.
5. LIST에서 상계할 전표를 조회한 후 추가등록으로 불러옵니다.
6. 미수와 미지급의 차변 및 대변 금액을 확인합니다.
7. 차변과 대변 금액이 일치하는 경우 별도의 처리방법을 등록하지 않고 저장합니다.
8. 차변과 대변 금액이 일치하지 않는 경우 처리방법을 등록한 후 저장합니다.
9. 마이너스 계산서를 발행한 경우에도 이전에 발행한 건과 상계처리할 수 있습니다.
10. 저장 후 미수 및 미지급 잔액이 정상적으로 상계되었는지 확인합니다.

유한테크노스 Helpdesk ☎ 02-6277-8010

# 회계의 전표삭제 시 관리자마감 팝업이 뜹니다. 문의

**시스템**: G1 FMS 포워더관리시스템
**유형**: 회계

## 문의 내용

회계의 전표삭제 시 관리자마감 팝업이 뜹니다. 문의

## 처리 방법

※ 관리자마감은 과거에 입력된 B/L 및 정산자료의 수정을 제한하는 기능입니다. 
설정된 업무마감 또는 회계마감 일자 이전의 자료는 수정 및 삭제가 제한되므로, 필요한 경우 해당 건을 포워딩 B/L 마감제외에 추가해야 합니다.

1. MENU → AIS → 마감관리 → 관리자마감 메뉴로 이동합니다.
2. 관리자마감 버튼을 클릭합니다.
3. 업무마감 및 회계마감에 설정된 마감일자를 확인합니다.
4. 삭제하려는 전표가 설정된 마감일자 이전의 건인지 확인합니다.
5. 마감일자 이전의 건을 수정하거나 삭제해야 하는 경우 관리자마감 메뉴의 포워딩 B/L 마감제외로 이동합니다.
6. +ADD 버튼을 클릭하여 해당 B/L을 마감제외 건으로 추가합니다.
7. 마감제외 등록 후 해당 건의 B/L 수정 또는 정산 삭제를 다시 진행합니다.

유한테크노스 Helpdesk ☎ 02-6277-8010

# 회계의 전년도 수기 전표 이월생성이 안됨

**시스템**: G1 FMS 포워더관리시스템
**유형**: 회계

## 문의 내용

회계의 전년도 수기 전표 이월생성이 안됨

## 처리 방법

※ 전년도 수기전표의 이월금액이 생성되지 않은 경우 
AIS → 마감관리 → 사용자마감에서 기존 차기이월을 삭제한 후 전년도 기수를 선택하여 이월생성을 다시 진행해 주세요.

1. MENU → AIS → 마감관리 → 사용자마감 메뉴로 이동합니다.
2. 차기이월 삭제 버튼을 클릭하여 기존에 생성된 차기이월 내역을 삭제합니다.
3. 전년도 기수를 선택합니다.
4. 이월생성을 진행합니다.
5. 이월생성 완료 후 전표에서 전년도 수기전표의 이월금액이 정상적으로 반영되었는지 확인합니다.

유한테크노스 Helpdesk ☎ 02-6277-8010

# 회계의 전년도 업무에서 입력한 내역이 전표이월생성이 안되었을 경우

**시스템**: G1 FMS 포워더관리시스템
**유형**: 회계

## 문의 내용

회계의 전년도 업무에서 입력한 내역이 전표이월생성이 안되었을 경우

## 처리 방법

※ 전년도 업무에서 입력한 내역의 이월금액이 생성되지 않은 경우 
AIS → 마감관리 → 사용자마감에서 기존 차기이월을 삭제한 후 전년도 기수를 선택하여 이월생성을 다시 진행해 주세요.

1. MENU → AIS → 마감관리 → 사용자마감 메뉴로 이동합니다.
2. 차기이월 삭제 버튼을 클릭하여 기존에 생성된 차기이월 내역을 삭제합니다.
3. 전년도 기수를 선택합니다.
4. 이월생성을 다시 진행합니다.
5. 이월생성 완료 후 재무상태표 등에서 전년도 업무 내역의 이월금액이 정상적으로 반영되었는지 확인합니다.

유한테크노스 Helpdesk ☎ 02-6277-8010

# 회계의 전표 삭제가 안됩니다. 문의

**시스템**: G1 FMS 포워더관리시스템
**유형**: 회계

## 문의 내용

회계의 전표 삭제가 안됩니다. 문의

## 처리 방법

※ 이관전표 및 매출 발생전표는 전표조회에서 직접 삭제할 수 없습니다. 
또한 전표승인, 계산서발행, 입·출금처리가 진행된 건은 해당 업무를 먼저 취소 또는 삭제해야 합니다. 
업무 처리 순서의 역순으로 삭제를 진행해 주세요. 단, 계산서가 최종접수된 건은 삭제할 수 없습니다.

1. MENU → AIS → 전표관리 → 전표조회 메뉴로 이동합니다.
2. 삭제할 전표를 조회한 후 더블클릭하여 전표등록 화면에서 전표 상태를 확인합니다.
3. 계산서발행으로 자동 생성된 이관전표인 경우 전표에서 직접 삭제하지 않고 계산서발행내역에서 삭제해야 합니다.
4. 부가세이관이 완료된 건은 먼저 부가세이관 내역을 삭제합니다.
5. 입·출금처리가 완료된 건은 해당 입·출금 전표를 삭제합니다.
6. 계산서발행내역에서 해당 계산서를 삭제합니다.
7. 이후 해당 전표의 삭제 가능 여부를 다시 확인합니다.
8. 계산서가 최종접수된 건은 삭제할 수 없습니다.

유한테크노스 Helpdesk ☎ 02-6277-8010

# 회계의 전표승인, 계산서발행, 입출금 처리건은 삭제 할 수 없습니다.

**시스템**: G1 FMS 포워더관리시스템
**유형**: 회계

## 문의 내용

회계의 전표승인, 계산서발행, 입출금 처리건은 삭제 할 수 없습니다.
(해당 메뉴에서 취소 및 삭제처리) 오류문의

## 처리 방법

※ 계산서발행을 통해 자동 생성된 이관전표나 매출 발생전표는 전표에서 직접 삭제할 수 없습니다. 
관련 업무를 처리한 메뉴에서 먼저 취소 및 삭제해야 합니다.

1. MENU → AIS → 전표관리 → 전표조회 메뉴로 이동합니다.
2. 삭제할 전표를 조회한 후 더블클릭하여 전표등록 화면에서 해당 전표의 처리 상태를 확인합니다.
3. 부가세이관이 완료된 건은 부가세이관 내역을 먼저 삭제합니다.
4. 입출금처리가 완료된 건은 입출금 전표를 삭제합니다.
5. 계산서발행으로 생성된 이관전표는 계산서발행내역에서 해당 계산서를 삭제합니다.
6. 선행 처리 내역을 모두 취소한 후 전표 삭제 가능 여부를 다시 확인합니다.

- 업무는 정산서발행 → 계산서발행 → 전표생성 → 입출금처리 → 부가세이관 순으로 진행되므로, 삭제 시에는 반대 순서로 처리해야 합니다.
- 계산서가 최종접수된 건은 삭제할 수 없습니다.

유한테크노스 Helpdesk ☎ 02-6277-8010

# 회계의 손익계산서에 해외정산의 건이 누락됩니다. 문의

**시스템**: G1 FMS 포워더관리시스템
**유형**: 회계

## 문의 내용

회계의 손익계산서에 해외정산의 건이 누락됩니다. 문의

## 처리 방법

※ 해외정산 건이 손익계산서에 누락되는 경우 해당 정산에 사용한 운임코드의 회계계정코드를 확인해야 합니다.

1. MENU → AIS → 재무관리 → 손익계산서에서 해외정산 건의 누락 여부를 확인합니다.
2. MENU → SMS → 기초관리 → 운임코드에서 해당 해외정산에 사용한 운임코드를 조회합니다.
3. 해당 운임코드에 설정된 회계계정코드를 확인합니다.
4. 예수금 또는 통관대납금 등의 계정코드로 설정되어 있다면 해외정산용 운임코드를 별도로 생성합니다.
5. 신규 운임코드의 회계계정코드를 해외매출 또는 해외매입 계정으로 설정합니다.
6. MENU → FMS → M/B/L 또는 H/B/L → DR/CR에서 변경한 운임코드를 사용하여 다시 정산합니다.
7. AIS → 재무관리 → 손익계산서에서 해외 매출·매입 금액이 정상적으로 반영되었는지 확인합니다.

- 예수금 또는 통관대납금 등의 계정코드를 사용하는 경우 해외항공매출, 해외해상매출, 해외해상매입, 해외항공매입으로 적용되지 않습니다.
- 해외정산용 운임코드는 해외매출·매입에 해당하는 회계계정코드로 설정해야 손익계산서에 반영됩니다.

유한테크노스 Helpdesk ☎ 02-6277-8010

# 회계의 일반관리비 등록방법 문의

**시스템**: G1 FMS 포워더관리시스템
**유형**: 회계

## 문의 내용

회계의 일반관리비 등록방법 문의

## 처리 방법

※ 일반관리비 등록 전 사용할 회계계정과 관리항목을 설정한 후 전표를 신규 등록해야 합니다.

1. MENU → AIS → 기본정보 → 계정조회 메뉴로 이동합니다.
2. 일반관리비에 사용할 회계계정을 확인하고, 사용할 계정이 없는 경우 신규 등록합니다.
3. MENU → AIS → 기본정보 → 계정별관리항목설정 메뉴로 이동합니다.
4. 일반관리비 계정을 조회한 후 관리항목설정 → 계산서항목설정 버튼을 클릭하여 필요한 항목을 적용합니다.
5. MENU → AIS → 전표관리 → 전표승인 메뉴로 이동합니다.
6. 신규등록을 클릭하여 차변과 대변 계정을 확인한 후 전표를 입력합니다.
7. 일반관리비 계정, 차·대변, 거래처코드를 입력하고 오른쪽 관리항목의 필요한 정보를 입력합니다.
8. 상대계정의 차·대변 금액을 입력한 후 저장합니다.

- 일반관리비에 사용할 회계계정이 등록되어 있지 않은 경우 계정조회 메뉴에서 먼저 신규 등록해야 합니다.
- 전표 입력 전 해당 일반관리비 계정의 관리항목 및 계산서항목 설정 여부를 확인해 주세요.

유한테크노스 Helpdesk ☎ 02-6277-8010

# 회계의 선급금 (업무)계정 잔액발생 안함. 문의

**시스템**: G1 FMS 포워더관리시스템
**유형**: 회계

## 문의 내용

회계의 선급금 (업무)계정 잔액발생 안함. 문의

## 처리 방법

※ 전표를 생성했음에도 잔액발생 LIST에서 조회되지 않는 경우 
해당 선급금(업무) 회계계정코드의 잔액발생여부 설정을 확인해야 합니다.

1. MENU → AIS → 기본정보 → 계정조회 메뉴로 이동합니다.
2. 해당 선급금(업무) 회계계정코드를 조회합니다.
3. 조회된 계정을 더블클릭하여 계정등록 화면으로 이동합니다.
4. 계정과목 상세정보에서 잔액발생여부를 확인합니다.
5. 잔액발생여부를 YES로 설정한 후 저장합니다.
6. 잔액처리 메뉴에서 해당 건이 정상적으로 조회되는지 확인합니다.

- 잔액발생여부가 YES로 설정되어 있어야 잔액처리 LIST에서 조회할 수 있습니다.

유한테크노스 Helpdesk ☎ 02-6277-8010

# 회계의 선급금 처리하였음에도 잔액처리등록이 안됩니다. 문의

**시스템**: G1 FMS 포워더관리시스템
**유형**: 회계

## 문의 내용

회계의 선급금 처리하였음에도 잔액처리등록이 안됩니다. 문의

## 처리 방법

※ 잔액처리등록은 발생전표가 생성된 이후에 가능합니다. 
발생전표는 계산서발행내역이 있어야 생성되므로 먼저 계산서발행 등록 여부를 확인해야 합니다.

1. MENU → SAS → 계산서관리 → 계산서발행 메뉴로 이동합니다.
2. 해당 정산 건을 조회합니다.
3. 정산 내역을 확인한 후 계산서를 저장합니다.
4. 계산서발행 등록으로 발생전표가 생성되었는지 확인합니다.
5. 발생전표 생성 후 잔액처리등록을 진행합니다.

- 계산서발행내역이 없으면 발생전표가 생성되지 않아 잔액처리등록을 할 수 없습니다.
- 잔액처리등록 전 해당 정산 건의 계산서발행 등록 여부를 먼저 확인해 주세요.

유한테크노스 Helpdesk ☎ 02-6277-8010

# 전표등록 엑셀업로드 방법 문의

**시스템**: G1 FMS 포워더관리시스템
**유형**: 회계

## 문의 내용

전표등록 엑셀업로드 방법 문의

## 처리 방법

※ G-ONE에서 전표등록 엑셀 업로드는 회계담당자만 가능하며, 
전표조회 메뉴의 SLIP INTERFACE 기능을 통해 등록할 수 있습니다.

1. MENU → AIS → 전표관리 → 전표조회 메뉴로 이동합니다.
2. SLIP INTERFACE 아이콘을 클릭합니다.
3. 팝업에서 SAMPLE FILE을 다운로드하여 업로드할 전표 내역을 작성합니다.
4. SLIP INTERFACE에서 작성한 엑셀 파일을 선택합니다.
5. 3.CHECK 버튼을 클릭하여 입력 내용을 확인합니다.
6. 전표기본정보에서 필요한 추가정보를 작성한 후 적용합니다.
7. 4.CREATE SLIP을 클릭하여 오류검증 및 전표 업로드를 진행합니다.
8. 업로드가 완료되면 창을 닫고 전표조회에서 생성된 전표를 확인합니다.

- 전표등록 엑셀 업로드 기능은 회계담당자만 사용할 수 있습니다.
- SAMPLE FILE 양식에 맞춰 전표 내역을 작성한 후 업로드해야 합니다.

유한테크노스 Helpdesk ☎ 02-6277-8010

# 회계의 관리자마감방법 문의

**시스템**: G1 FMS 포워더관리시스템
**유형**: 회계

## 문의 내용

회계의 관리자마감방법 문의

## 처리 방법

※ 관리자마감은 과거에 입력한 B/L 및 정산자료의 수정을 제한하기 위한 기능입니다.

1. MENU → AIS → 마감관리 → 관리자마감 메뉴로 이동합니다.
2. 관리자마감 버튼을 클릭합니다.
3. 업무마감 또는 정산·회계자료 마감 등 필요한 마감 항목을 선택합니다.
4. 시작일자와 종료일자를 설정합니다.
5. 마감일자를 확인한 후 관리자마감을 적용합니다.
6. 마감기간 내 특정 B/L의 수정이 필요한 경우 마감예외 기능에서 해당 B/L을 추가하여 마감제외 처리합니다.

- 설정된 마감기간에 포함되는 자료는 수정할 수 없습니다.
- 마감일자는 해당 업무를 마감하는 기준 일자를 의미합니다.
- 특정 B/L만 수정이 필요한 경우 전체 마감을 해제하지 않고 마감예외 기능을 이용하여 해당 B/L만 수정 가능하도록 설정할 수 있습니다.

유한테크노스 Helpdesk ☎ 02-6277-8010

# 회계의 전표승인/취소 방법(해외정산건) 문의

**시스템**: G1 FMS 포워더관리시스템
**유형**: 회계

## 문의 내용

회계의 전표승인/취소 방법(해외정산건) 문의

## 처리 방법

※ 해외매출입(DR/CR) 은 계산서 기준이 아닌 정산서 기준으로 전표를 생성 합니다 . 
자동으로 전표를 생성 하는 국내매출입(세금계산서) 와 는 달리 해외는 수기로 승인 하야야 합니다 

1. MENU - AIS - 전표관리 - 전표승인 메뉴로 이동합니다.
2. 조회조건 확인 후 전표승인 버튼을 눌러 전표 생성 합니다 
 * 정산구분- OVERSEAS (해외) / 전표이관 - NO 기본으로 조회 
 * 전표가 미승인인 경우 잔액 처리 할 수 없습니다 
 * 전표승인취소는 전표를 삭제하여도 취소가 됩니다

# 회계의 지출결의서등록/조회(AIS) 문의

**시스템**: G1 FMS 포워더관리시스템
**유형**: 회계

## 문의 내용

회계의 지출결의서등록/조회(AIS) 문의

## 처리 방법

※ 업무(FMS) 외 지출결의서 작성 및 전표 자동 생성 기능입니다. 
등록/승인/전표생성 단계로 되어 있으며 단계별 승인으로 관리 합니다 

1. MEMU - AIS - 전표관리 - 지출결의서등록/조회 메뉴로 이동합니다 
2. NEW 버튼을 눌러 지결서를 작성 합니다 ( 복리후생비사용 요청 ,구매요청 등 ) 
 * 대변계정 - 실제 사용 계정 ( 현금 , 카드 등 ) 
 * 지금거래처 / 사용거래처 - 대변계정의 사용처 입력 
 * 차변 상세 계정 및 금액을 입력 하여 지출결의서 작성 
 * 계산서구분 - 부가세 신고시 해당 하는 계산서 구분 선택 
 * 전자신고구분 - 전자세금계산서 신고 구분을 확인 선택 
3. 등록한 지결서를 출력 하여 결제 용도로 사용 가능 합니다 ( 작성자 ) 
4. 관리자는 해당 지출결의서를 승인 후 전표생성 으로 변경 가능 합니다 
 * 전자결제 사용 업체는 전자결제 상신 내용으로 확인 및 승인처리 가능
 * 전표 생성은 해당 지출결의서를 전표로 생성 처리