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매출조회 → 계산서 발행 화면에서 대상 건을 선택해 발행합니다. 이미 발행된 건을 고칠 때는 신규 발행이 아니라 수정계산서로 진행합니다.

승인 완료된 계산서는 삭제가 아니라 수정계산서(수정발행)로 처리합니다. 해당 AR정산 건의 정산번호를 선택해 수정정산을 만든 뒤 수정계산서를 발행합니다.

거부·오류 건은 삭제 후 재발행합니다. 단, 미래 날짜로는 전송되지 않으니 발행일자를 당일 이후 정상 범위로 맞춰 주세요.

수동정산에서 기타서비스로 등록해 세금계산서를 발행할 수 있습니다.

부가세 이관 취소 기능으로 되돌린 뒤 재처리합니다.

해외정산 건은 전표승인 화면에서 별도 승인 절차를 거칩니다. 승인 대상·조건을 확인 후 승인합니다.

미기재해도 매입 승인번호로 자동 기재되어 국세청 승인건으로 저장됩니다. 다만 사내 지침상 직접 기재를 권장하는 경우 수기 입력하세요.

선급 건은 출금처리 후 등록처리해야 합니다. 미처리 상태로는 저장되지 않습니다.

매출조회·계산서 발행 화면에서 세액을 먼저 확인하세요. 과세/영세 구분과 세액이 맞는지 점검 후 발행합니다.

입고 시 로케이션 적치·검수 순서 오류가 원인인 경우가 많습니다. 해당 건 검수/피킹 취소 후 재등록합니다.

거래처 담당자 이메일 등 필수값 누락이 원인입니다. 기초 거래처 코드에 이메일을 입력한 뒤 재전송합니다.

법인/개인 사업자정보 수정 화면에서 변경합니다. 계산서 발행 후에는 일부 항목 수정이 제한될 수 있어 발행 전 확인이 필요합니다.

정정 입력 화면에서 대상 건을 수정한 뒤 전송하고, 접수통보 수신을 확인합니다.

EDI > 해상수출 > 적하목록신고 메뉴에서 진행합니다. 순서는 필수사항 확인 후 AFR 전송, House B/L 현황조회, HBL 오류검증 후 전송, 낙스(NACCS) 수신 후 HBL 마감전송입니다. (일본향 AFR은 NACCS 가입·서비스 셋팅이 선행되어야 합니다.)

KLNET 해상수입 송신자ID 셋팅이 잘못된 경우입니다. 송신자ID를 올바른 값으로 수정·저장 후 재조회합니다.

창고코드가 미등록된 경우가 많습니다. 신규 창고코드를 등록한 뒤 다시 조회합니다.

B/L No. 변경은 정정신고 대상이 아닌 경우가 있습니다. 이때는 적하이력 삭제 후 재신고로 처리합니다.

싱글 건은 FWB 송신 후 항공사에 반영 여부를 확인하는 방식으로 처리합니다.